集團公司上半年年度工作總結(jié)
一個企業(yè)要在激烈的市場上長期生存下去，關(guān)鍵是管理。還要經(jīng)常會寫工作總結(jié)，記錄好工作內(nèi)容。不妨參考一下，下面是小編給大家?guī)淼募瘓F公司上半年年度工作總結(jié)，希望能夠幫到你喲!
集團公司上半年年度工作總結(jié)篇1
云南__電纜橋架集團公司，是石林縣一家較大的民營金屬加工企業(yè)，是在石林__電纜橋架有限公司快速發(fā)展，通過組建九鼎工程模板有限公司，擴大企業(yè)產(chǎn)能，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬企業(yè)發(fā)展通道和空間基礎(chǔ)上成立的。集團公司目前擁有總資產(chǎn)580__元，占地面積7__畝，現(xiàn)有員工近50__人，其中專業(yè)技術(shù)人員比例達到2__。
集團公司成立后，李建東總裁成功地應用資本運營方式，先后兼并了石林機器廠和昆明精雅廣告公司，一年邁出三大步，加快了企業(yè)的發(fā)展進程，為企業(yè)做大、做精、做強奠定了堅實基礎(chǔ)。
集團公司除總部設(shè)在昆明外，生產(chǎn)基地全都坐落在交通便利、景色秀美、風情濃郁的石林彝族自治縣。企業(yè)發(fā)展目標是：建省內(nèi)一流企業(yè)，創(chuàng)國內(nèi)知名品牌，把云南__集團建設(shè)成一個在市場經(jīng)濟風浪中可持續(xù)快速發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè)。通過__的示范帶動效應，把石林打造成為全省知名的金屬加工基地。
一、20__年的主要工作和取得的成就
（一）發(fā)揚__企業(yè)精神，不斷壯大企業(yè)實力。超越自我，求實創(chuàng)新，信譽為本，永爭第一。這是李建東總裁取得成功的信念和秘訣，是云南__集團的企業(yè)精神，是云南__集團經(jīng)營管理過程中恒久不變的主旋律，是云南__集團發(fā)展的不竭動力，也是__人永葆生機的源泉。過去的20__年，在__的發(fā)展歷程中，是發(fā)生重大歷史轉(zhuǎn)折和具有劃時代意義重要年份。在這劃時代的年份里，集中彰顯了__的企業(yè)精神，__人奮力開拓、勇于創(chuàng)新，邁出了由小到大、由弱到強矯健步伐。實現(xiàn)了歷史性的跨越。
黨中央西部大開發(fā)戰(zhàn)略，給工業(yè)基礎(chǔ)薄弱的石林縣提供了難得的發(fā)展機遇，也為__企業(yè)搭建了一個無限廣闊的發(fā)展舞臺。為了響應縣委提出“工業(yè)強縣”的號召，李建東總裁親自到上海、北京、重慶、武漢和臺灣去進行實地考察，尋求新的項目。經(jīng)過反復篩選，決定發(fā)展適用西部大開發(fā)中公路、鐵路、橋梁、隧道、水電、及大型工民用建筑的全鋼模板系列產(chǎn)品。
在縣委、縣政府關(guān)心及有關(guān)部門的大力扶持下，李建東總裁成功地應用滾雪球資本運營方式，一廠變?nèi)龔S，一年三大步。__走出的第一步，是對閑置多年，占地2__的原“路南縣塑料廠”實行租賃，建成九鼎工程模板有限公司，并于20__年4月28日成立了云南__集團公司，為石林的工業(yè)強縣發(fā)展戰(zhàn)略邁出了強勁的一步。租賃“塑料廠”、組建“九鼎公司”和成立集團公司的成功，堅定了李建東總裁做大做強的必勝信心，更寄托了政府對李建東總裁的厚望。在政府的支持下，__人成功地走出了第二步。應用同樣可行的方式，于20__年9月13日順利地對石林縣機器廠實行兼并，并籌資80__元，對原機器廠所有職工進行了妥善安置，在石林開創(chuàng)了民營企業(yè)為政府分憂的先河，也創(chuàng)造了企業(yè)回報社會的典范。企業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展，離不開企業(yè)文化的培育和發(fā)展，離不開企業(yè)形象的宣傳和產(chǎn)品的推介?；谶@個高度的認識，__人邁出了第三步，這也是__人史無前例一步，于20__年12月1日，對昆明精雅廣告公司實施兼并，為云南__集團策劃企業(yè)形象，創(chuàng)建企業(yè)文化，不斷提升云南__集團的形象，為企業(yè)發(fā)展注入強勁的精神動力。
（二）實施人才強企戰(zhàn)略，用精品拓展市場。
市場競爭實際上就是人才的競爭。人才的引進、培養(yǎng)、儲備是云南__重大戰(zhàn)略舉措，創(chuàng)造一個讓每位員工各盡所能，讓人才大顯身手的平臺，才能為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造廣闊的發(fā)展空間。截止年底，集團公司引進各類專業(yè)技術(shù)人才14__，其中有本科及本科以上學歷4__，大專學歷6__，教授__，高級工程師__，工程師1__，會計師__，高級技術(shù)工人1__。還聘請了享受國務院特殊津貼，參與三峽工程模板設(shè)計的高級專家。公司還和云南理工大學等高等院校建立了人才培養(yǎng)協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)建立了可靠的人才儲備體系。20__年8月5日，云南__集團與石林路美邑職業(yè)高級中學簽定了聯(lián)合辦學協(xié)議，成立了云南__集團培訓中心。招收了6__金屬精加工學員，這批學員已進入工廠實習。今后，集團依托這一培訓平臺，還將對在職員工進行培訓，不斷提高員工素質(zhì)，打造高素質(zhì)的員工隊伍。目前，集團公司已匯聚了一大批具有豐富理論知識和實踐經(jīng)驗的專家、教授、高級工程師和管理人才。在引進高技術(shù)、高水平人才的基礎(chǔ)上，今年6月，成立了研發(fā)中心，組成強大的科研班子。
以人才為核心，市場為導向，質(zhì)量為基礎(chǔ)，誠信為根本，科技為動力，搶占市場制高點。在引進消化美國、德國同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上，研制開發(fā)出了具有自主知識產(chǎn)權(quán)、使用特殊材質(zhì)的組合鋼模，襯砌臺車、隧道模板、橋梁模板、大型鋼模系列產(chǎn)品、液壓提升模。8月25日，自主研制的首臺臺車試制成功并交付使用，并申請了三項國家專利，向國家商標總局注冊了“阿詩瑪”和“石林阿詩瑪”兩個商標。對上述產(chǎn)品，公司已經(jīng)具備了相當?shù)纳a(chǎn)能力，月生產(chǎn)量可達1200噸。電纜橋架、鋼模板系列產(chǎn)品和臺車產(chǎn)品，已在昭待公路、大麗鐵路、溪洛渡電站、紅河電站等省內(nèi)外各類重點建設(shè)工程中廣泛使用。為描繪西部大開發(fā)的宏偉藍圖，實現(xiàn)石林縣“工業(yè)強縣”的夙愿，__人正辛勤地耕耘著，默默地做著貢獻。
（三）爭創(chuàng)品牌樹形象，誠信經(jīng)營增效益。
市場經(jīng)濟就是品牌經(jīng)濟。品牌的打造必須以優(yōu)質(zhì)的誠信服務和精品作保證，才能樹立良好的形象，贏得了良好的社會信譽。
集團自創(chuàng)建以來，始終把“誠信”二字作為做人做事的最高準則。注重培育和引導市場，建立可靠的質(zhì)量管理體系，健全的銷售網(wǎng)絡和完善的服務體系，樹立負責任的企業(yè)形象。在20____年通過了iso9001—2000質(zhì)量管理體系認證的基礎(chǔ)上。今年，通過了中國國家強制性產(chǎn)品“ccc”認證，20__年石林__電纜橋架公司被農(nóng)業(yè)銀行評為“aaa”信用單位。集團依靠這一信用品牌，打破了融資難的瓶頸，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的金融環(huán)境。
企業(yè)的成功，也得到了政府和社會的肯定。1月，集團公司榮獲石林縣“十大明星企業(yè)”稱號；3月，榮獲昆明市“發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)轉(zhuǎn)移勞動力先進單位”稱號；9月，榮獲昆明市消費者協(xié)會授予的“滿意單位”稱號。
（四）著眼于解放思想，樹立與時俱進的管理理念。
__集團不斷發(fā)展的實踐表明，企業(yè)要保持經(jīng)久不衰、興旺發(fā)達，必須樹立與時俱進的管理理念，才能適應市場經(jīng)濟要求，在激烈的市場競爭中立于不敗之地。在強化企業(yè)管理的同時，首先應著眼于解放思想，轉(zhuǎn)變那些不合時宜的觀念，樹立與時俱進的管理理念。這就要著重于員工管理、決策管理、財務管理和營銷管理理念的科學化、民主化和現(xiàn)代化。
現(xiàn)在已是重視社會性人才的時代，企業(yè)最需要的是創(chuàng)新與團隊精神的人才。員工是企業(yè)管理的主體，不言而喻，企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，就是提高員工隊伍整體的素質(zhì)。多方式吸納優(yōu)秀人才，加大智力投資，開發(fā)本單位的人力資源，加強人才培訓，把就業(yè)過程變成一個永無止境的學習和提高過程。不斷充實自己，才能始終把握主動，在激烈的就業(yè)競爭環(huán)境中才能立于不敗之地。
決策是企業(yè)管理的依據(jù)，貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的全過程。為了適應外部環(huán)境和市場的變化，使其內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營能與外部條件協(xié)調(diào)、平衡發(fā)展，企業(yè)就必須進行科學正確的決策。企業(yè)要避免重大決策失誤，必須實現(xiàn)科學化、民主化的決策。堅決清除企業(yè)領(lǐng)導人缺乏必要的可行性論證，個人憑感覺、憑感情、憑私利自行其事的盲動決策行為。要有追究責任制度，對造成決策失誤者，根據(jù)造成后果的情節(jié)進行處理，使獨斷專橫者望而生畏。
企業(yè)財務管理是按照資金運動規(guī)律籌集、運用、分配與監(jiān)督資金的，它貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的全過程。企業(yè)財務管理通過對資金運動的全面掌握，可以據(jù)此做出合理判斷和選擇，進行科學預測和決策。因此，在企業(yè)諸多管理中以財務管理為中心，是企業(yè)內(nèi)部管理的內(nèi)在要求，也是現(xiàn)代企業(yè)制度的要求。
加強成本管理，也是財務管理的重要內(nèi)容。成本管理必須明確管理上的經(jīng)濟責任和成本責任，這是搞好成本管理的重要前提條件之一。要從過去單純計算事后成本的責任擴大到事前的成本預測、決策，事中成本分解、落實、監(jiān)督和控制，使目標成本按責任部門、崗位和個人得到落實，并嚴格按預定的目標、標準和定額控制費用支出，以達到成本管理的最優(yōu)化的成本效益。
營銷是一種綜合性的市場商業(yè)行為。及時的產(chǎn)品供應、適中的商品價格、優(yōu)良的服務體系，就一定能建立良好的企業(yè)信譽。樹立以市場為先導，堅持客戶價值，才能在激烈的市場競爭中占領(lǐng)市場一席之地。
與時俱進的管理理念，與解放思想、實事求是、開拓創(chuàng)新的思想一脈相承。弘揚與時俱進的精神，最重要的是堅持生產(chǎn)經(jīng)營理念上的與時俱進，它能為我們不斷發(fā)展、不斷前進的事業(yè)提供思想武器和行動指南。
（五）企業(yè)發(fā)展業(yè)績斐然，辛勤勞動碩果累累。
在李建東總裁的帶領(lǐng)下，全體員工齊心協(xié)力，創(chuàng)下了嬌人的業(yè)績。截止20__年底，固定資產(chǎn)總額達580__元，完成銷售收入650__元，實現(xiàn)凈利潤80__元，上繳企業(yè)所得稅39__元。這在石林縣的民營企業(yè)當中是名列前茅，獨領(lǐng)風騷。
二、20__年改革及工作計劃
過去的一年，__集團公司在李建東總裁的率領(lǐng)下，成功地應用資本運營方式，一廠變?nèi)龔S，一年三大步，實現(xiàn)了快速發(fā)展，為做大做強集團公司奠定了堅實的基礎(chǔ)。進入新的一年，李總帶領(lǐng)公司員工，居安思危，以自我超越的精神，冷靜地分析了公司和市場形勢，深刻地認識到，在新的一年里，必須實現(xiàn)三大轉(zhuǎn)變。從外延擴大再生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)延擴大再生產(chǎn)；從做大做強轉(zhuǎn)變到做精做強；從資產(chǎn)的快速擴張轉(zhuǎn)變到效益利潤快速增長。
20__年，公司定為跨越年，實現(xiàn)四個跨越，即：產(chǎn)量過萬噸，產(chǎn)值超過1。3億元，利潤160__元，員工收入翻一番。要實現(xiàn)四個跨越，必須堅定不移地走改革創(chuàng)新之路。
（一）體制創(chuàng)新。堅定地走股份制改造之路，由一人獨資的民營企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y主體多元化的股份制公司。建立起董事會、經(jīng)理班子、監(jiān)事會，形成各負其責、相互制約的現(xiàn)代化管理體制，使公司躍上一個新臺階。經(jīng)過連續(xù)3—5年的努力，爭取上市，進入更加廣闊的融資市場。
當前，要配合亞太會計師事務所，抓緊做好橋架公司、模板公司的資產(chǎn)評估工作，重點是盡快做好往來賬務和債權(quán)債務的確認，按照現(xiàn)代企業(yè)制度，于3月15日前完成股份制改造工作。
（二）機制創(chuàng)新。全方位地建立內(nèi)部市場，引入市場機制把公司的一切人、財、物，技術(shù)、管理、品牌、服務等進行資本化、貨幣化。為此，必須堅定不移地推行內(nèi)部銀行制度、成本預算化管理，各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)推行以利潤為中心的承包辦法。當前，要盡快籌集內(nèi)部銀行本金110__元。
以上三項工作，必須在春節(jié)以后全面推開。
（三）技術(shù)創(chuàng)新。為了使模板公司、機器廠快速開拓市場，必須完成一系列的技術(shù)創(chuàng)新工作。
1、組合鋼模板的支撐配套系統(tǒng)；
2、懸臂模的配套設(shè)計工作；
3、使組合鋼模板適應多種現(xiàn)場施工條件下的配套設(shè)計。
4、水工產(chǎn)品的開發(fā)和配套設(shè)計。
當前，要盡快招聘、組織、鍛煉高級設(shè)計隊伍，形成能適應市場和三廠生產(chǎn)的技術(shù)骨干力量。
要實現(xiàn)四個跨越，必須抓好以下兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：
1、做好員工培訓工作。不斷增強員工服從領(lǐng)導觀念，提高執(zhí)行力，培養(yǎng)團隊精神。造就一支具有高度責任心，對工作精益求精，團結(jié)友愛、斗志昂揚、勇于拼搏、特別能戰(zhàn)斗的員工隊伍。
員工的培訓工作，堅持每周不少于一次，質(zhì)詢和共享要長期堅持下去。沒有參加培訓的員工要組織補課，春節(jié)前要組織考試，考試成績作為聘用、調(diào)薪、任職的依據(jù)之一。
2、形成和不斷提升公司的核心競爭力。持續(xù)創(chuàng)新能力就是集是集團公司的核心競爭力。形成和不斷提升公司的核心競爭力，其實質(zhì)就是提高核心決策層的綜合素質(zhì)，使他們有遠大理想，不斷超越自我和不斷創(chuàng)新，實現(xiàn)科學決策，在瞬息萬變的市場經(jīng)濟條件環(huán)境中具有超強的應變能力。
要實現(xiàn)四個超越，還必須抓好六項工作：
1、加強對人的管理，做到事事有人做，人人有事做，事事人人有考核，考核實現(xiàn)定量化。堅決裁減冗員，辭退工作不負責任、給公司造成重大損失的人員；辭退長期工作無成效，成天混日子的員工。
各子公司、各部門崗位設(shè)置和增加人員，必須報總公司嚴格審批，對低效率的崗位一律并轉(zhuǎn)，富裕人員堅決壓縮。
各級領(lǐng)導職務要實行競爭上崗，形成“有才華的人有機會，干成事的人有地位，不干事的人被淘汰”的用人機制。
2、抓好營銷體制改革。堅持以銷售為龍頭和以銷定產(chǎn)的方針；樹立大市場、大客戶、大定單的理念；提倡團隊營銷理念，堅決改變單兵作戰(zhàn)、內(nèi)耗不斷的做法。要確立以誠信為本，高質(zhì)量、低成本、一流服務的營銷格局。
同時要提高規(guī)避資金風險的能力。沒有預付款不做，發(fā)貨時貨款不到7__——8__的不做，信譽不好的單位不做，資金不到位要我方墊資的不做。
要適當提高營銷提成比例，并即時兌現(xiàn)。
3、抓好質(zhì)量工作。全公司三個廠要走整體實現(xiàn)iso9000質(zhì)量體系認證的路子。當前要抓好質(zhì)量管理體系的建立和培訓，要把質(zhì)量工作滲透到生產(chǎn)、銷售、安裝的全過程。
今后，凡40噸、2__元以上的訂單，都要編制線路圖。把質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、管理、安裝、服務溶入其中，保質(zhì)保量，按時完成合同。
4、加強物資采供工作。產(chǎn)量過萬噸，物資也必然過萬噸，這里包藏著很大一塊效益。所以，物資采供不僅要做到保證供給，還要做到價廉物美。對大宗材料采購，有條件時要做到招標采購。
要一絲不茍地做好物資出入庫管理。
5、抓好財務電算化工作。財務工作是經(jīng)營管理的核心，過去，財務工作嚴重滯后，制約了公司的發(fā)展。電算化管理將使財務工作跨上新的臺階，所有財務人員必須適應電算化需要，不能適應者只能自行淘汰。
6、加強經(jīng)營管理，加速資金周轉(zhuǎn)。內(nèi)部銀行、成本管理、利潤為中心的承包、貨款回收必須四位一體整體推進。一月結(jié)算一次，一月周轉(zhuǎn)一次，一年周轉(zhuǎn)十二次。
要實現(xiàn)四個跨越，要建立有__特色的企業(yè)文化。其特色要求體現(xiàn)為：不斷自我超越的精神，在觀念、體制、技術(shù)、產(chǎn)品、管理等方面不斷創(chuàng)新。
20__年，對于云南__來說，是革故鼎新，高歌猛進，碩果累累的一年。全體員工精誠團結(jié)，奮力拼搏，在__七年發(fā)展的道路上，譜寫了新的篇章。20__年是進一步的創(chuàng)業(yè)已全面進入成熟期和收獲期。全體員工精神振奮、齊心協(xié)力，在李建東總裁奮斗目標鼓舞下，熱火朝天的拼搏奮進，將這一步將走得更遠、做得更大。把__建成一個美滿的大家庭，一個團結(jié)和諧的家，一個共同富裕的家，一個共同分享成果和榮譽的家。人人都為成為這個家的一員感到光榮和自豪，都愿為這個家而努力奉獻。
集團公司上半年年度工作總結(jié)篇2
20__年，是中國建筑發(fā)展史上具有重要里程碑意義的一年，中國建筑的改革發(fā)展和經(jīng)營開拓都取得了輝煌成績。按照中國建筑年度整體工作部署和總公司黨組20__年度工作要點的安排，在公司領(lǐng)導的直接關(guān)心和指導下，在總部各部門的全力配合下，我們按照關(guān)注全局、系統(tǒng)思考、注重細節(jié)、提升能力、有效服務的工作思路，通過突出目標管理，強調(diào)計劃控制，健全制度建設(shè)，規(guī)范工作流程，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，打造過硬團隊等有效舉措，積極推進綜合辦公、外事公關(guān)、秘書服務、政研寫作、行政后勤、信息化建設(shè)等各項業(yè)務，全面完成了年初制定的各項工作目標和領(lǐng)導交辦的各項任務。
一、強化目標管理，實施計劃控制，抓住工作重點，全面完成年度工作目標。
圍繞今年中國建筑整體工作部署和工作重點，總辦年初制定的工作目標包括常規(guī)目標10項，重點目標6項，創(chuàng)新目標2項，費用目標1項。以確保完成工作目標為主線，同時充分結(jié)合總辦工作隨機性、突發(fā)性強，計劃性、規(guī)律性相對較弱等特點，總辦今年繼續(xù)突出強調(diào)目標管理，并且以加強計劃控制作為目標完成的基本保障。各業(yè)務線和各個工作崗位都對各自的工作目標進行了認真的分析、分解和細化，制定了較為嚴密的推進計劃，以確保各項目標的完成。同時，通過半年的中期檢查，對目標進行優(yōu)化調(diào)整，突出重點和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，調(diào)整完善計劃，進一步保證了目標的總體完成。12月下旬，總辦通過個人書面總結(jié)、各業(yè)務線分塊總結(jié)和總辦全體集中總結(jié)三個層次，對20__年的工作進行了全面系統(tǒng)的'總結(jié)分析，全面完成了20__年度總辦的各項工作目標。
二、充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、組織保障作用，完成了公司的多項重要活動任務。
(一)綜合服務，為中國建筑成功上市做出重要貢獻。
推進并成功實現(xiàn)中國建筑國內(nèi)A股上市，是20__年全集團的首要工作。圍繞這項重點工作，總辦一是全面做好保障服務工作，在上市文件編寫和整理、印信證照準備和使用等方面做了大量配合工作，確保了上市各項文件和印章證照使用的準確性、及時性。二是系統(tǒng)做好上市工作期間的企業(yè)和諧穩(wěn)定工作，通過系統(tǒng)排查，重點監(jiān)控，有效舉措，確保了在推進上市過程中未發(fā)生破壞和諧穩(wěn)定和影響公司聲譽的不良事件。三是配合上市做好信息化建設(shè)和信息管理相關(guān)工作，實現(xiàn)了中國建筑對外網(wǎng)站的更新，加強了對外信息發(fā)布的管理和外部信息的監(jiān)控，確保無重大不良信息的發(fā)生。四是系統(tǒng)做好成功上市相關(guān)慶典活動的策劃組織，成功組織了7月29日在上海的中國建筑上市儀式暨答謝午宴;8月28日在北京的中國建筑成功上市慶典兩次大型公關(guān)活動。這兩次活動，時間要求緊，規(guī)格高，規(guī)模大。上海儀式參加人員250余人，北京慶典參加人員涉及十余個部委、多個省市地區(qū)、五十余家中央企業(yè)代表、二十多家銀行和金融機構(gòu)以及眾多的業(yè)主、客戶，人數(shù)超過600人，副部級以上來賓20余人，規(guī)模之大、規(guī)格之高創(chuàng)公司之最。總辦通過精細策劃，周密組織，在主題策劃、場景布設(shè)、來賓邀請、同賀慶祝、主持致辭、交通組織、紀念禮品、宴會準備、新聞報道等多個環(huán)節(jié)做了大量工作，僅對外邀請就達1000余人次，包括向20余家主管行業(yè)部委、行業(yè)協(xié)會、友好機構(gòu)、53家中央企業(yè)、20余個友好省市地方政府以及眾多社會友好和客戶等，慶典各項活動都取得了圓滿成功。
(二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，為中央巡視組在中國建筑順利開展巡視工作做好服務。
20__年3月份-10月份，中央紀委、中組部第三企業(yè)金融巡視組入住總公司開展巡視工作。按照巡視組的有關(guān)規(guī)定和公司領(lǐng)導的要求，總辦全面負責承擔對中央巡視組的服務和協(xié)調(diào)工作。中央巡視組在總公司工作長達半年之久，跑遍全系統(tǒng)各二級和重點三級企業(yè)，對總公司全系統(tǒng)進行了全面深入的調(diào)查、摸底和評價?？傓k作為牽頭對接部門，在組織接待和后勤服務、縱向聯(lián)系和橫向溝通等方面做了大量工作，包括提供調(diào)閱文件、整理公司資料、編寫綜合匯報材料;協(xié)調(diào)做好巡視組與公司領(lǐng)導和總部部門的調(diào)查訪談安排;協(xié)調(diào)落實巡視組外出開展企業(yè)調(diào)查的有關(guān)行程安排，組織召開各類調(diào)查和座談會議;接待、安排辦公場所、準備辦公設(shè)施、提供交通保障等后勤服務工作，全面有效的保障了巡視工作的順利開展，得到了中央巡視組的充分肯定，并為公司贏得了充分信任。
三、圍繞中心任務，全面提升能力，扎實推進各項業(yè)務工作
(一)夯實管理基礎(chǔ)，發(fā)布《辦公管理手冊》，辦公管理水平有新提升。
圍繞中國建筑整體改制并成功上市后對企業(yè)規(guī)范化管理的新要求，作為總辦的核心工作，辦公、會議、印信、值班、檔案管理等各項業(yè)務都面臨制度升級、管理升級的要求，同時，下屬企業(yè)和總部部門在相關(guān)業(yè)務方面都存在著進一步規(guī)范管理、提升水平的新要求。因此，20__年，總辦對綜合辦公業(yè)務的要求是：建立健全各項管理制度，編制《辦公管理手冊》，提升精細化管理水平，確保各項業(yè)務工作無差錯。
1、進一步梳理工作流程，完善辦公制度，編制發(fā)布《辦公管理手冊》。全面梳理、修訂、補充完善了總公司及股份公司辦公室工作涉及的管理制度，包括值班應急、公文運轉(zhuǎn)、檔案管理及印信、重大會議活動組織、外事管理、固定資產(chǎn)管理、信息化建設(shè)8個方面共28項。在20__年10月份成功組織了股份公司第一次辦公室主任會議，并正式發(fā)布了《中國建筑辦公管理手冊(20__版)》。
2、規(guī)范文件往來和批轉(zhuǎn)流程，做到文件批轉(zhuǎn)無差錯。20__年收到的中央、國務院及各有關(guān)部委及公司系統(tǒng)單位公文約970件、公司內(nèi)部簽報、報告等文件約2100件;訂閱、處置各類機要文件、信函、電報等共300余份，發(fā)放機要文件4000余件。在文件的擬批、運轉(zhuǎn)及處理過程中，保證“當日文件不過夜，緊急文件即時辦”，保證了總辦收文系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的高速、暢通，同時對不符合要求的文件及時進行糾正，力求有關(guān)單位或部門文件符合規(guī)范，充分發(fā)揮了總辦作為公司文件管理中心的作用。
3、完善制度，嚴格審核，公司總部公文水平有新提高。根據(jù)股份公司運行機制的新需要，為提高公文流轉(zhuǎn)效率和公文質(zhì)量，修訂并印發(fā)了《中國建筑股份有限公司公文處理辦法》。在審核發(fā)文中，一是注意嚴把政策關(guān)，嚴格審核，規(guī)避可能出現(xiàn)的經(jīng)營和管理風險;二是簡化發(fā)文程序，減少紙質(zhì)文件的流通，提高了文件流轉(zhuǎn)效率;三是嚴控發(fā)文數(shù)量，提升公司總部文件的權(quán)威性。20__年，發(fā)出各類公文1200余件，發(fā)文總數(shù)略有增加，但文件更改顯著降低，公文水平有所提升。在國資委對20__年中央企業(yè)報送公文評價中，總公司并作為報送公文無差錯的企業(yè)受到通報表彰。
4、高度重視，嚴格把關(guān)，印信證照使用無差錯。20__年是中建股份成功上市后運營的第一年，各項經(jīng)營和管理活動用印顯著增多。今年總辦修訂完善并重新發(fā)布實施了《中建股份公司總部印信管理辦法》，進一步規(guī)范了印信使用的制度管理。在印信證照管理和在使用中，一是堅持原則，嚴格把關(guān)，控制潛在經(jīng)營和管理風險，糾正用印不當情況達30余起，進一步規(guī)范了印信管理，較好地維護了公司的利益。二是端正態(tài)度，提升服務水平，確保正常經(jīng)營管理對印信使用需求無延誤。20__年累計用印2300余次，非工作時間用印及攜帶外出用印達到約50次;向總部各部門及下屬單位提供各類執(zhí)照使用690余次，印信證照的使用頻次都創(chuàng)新高，但未出現(xiàn)一次使用錯誤和使用延誤。
5、計劃統(tǒng)籌，嚴格管理，公司總部會議計劃管理顯著加強。本著提高會議效率，節(jié)儉會議開支，嚴格控制計劃外會議召開的基本原則，總辦進一步加強了對總部各類會議的計劃管理。全年發(fā)布計劃召開會議65次，會議計劃費用226.58萬元;核定召開計劃內(nèi)會議50次;批準召開計劃外會議13項。共發(fā)生會議費用143.06萬元元，會議費用大幅降低。
6、建立體系，健全制度，重點推進，公司總部檔案管理工作有所加強。股份公司組建并成功上市以來，我們充分認識到健全檔案管理的重要性和緊迫性，明確提出了建立健全股份公司檔案管理體系，夯實檔案管理基礎(chǔ)工作，重點加強項目檔案管理，大力推進檔案信息化進程，全面提高股份公司檔案管理水平，切實保障經(jīng)營管理需要的工作方針，全面啟動并扎實推進股份公司檔案管理工作。
一是完善管理架構(gòu)，健全管理制度。根據(jù)股份公司管理架構(gòu)和管理關(guān)系，重新梳理并明確了總辦的檔案管理職能范疇，制訂印發(fā)了《股份公司〈歸檔文件整理規(guī)則〉實施細則》、《股份公司工程項目檔案管理辦法》、修訂了《股份公司信用檔案管理辦法》，進一步使檔案工作規(guī)范化。
二是夯實檔案管理基礎(chǔ)工作，規(guī)范管理總部檔案的整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、借閱工作。具體完成20__年度文件歸檔3274件;提供查閱檔案673件次;完成總部檔案數(shù)據(jù)統(tǒng)計，收集17個二級企業(yè)統(tǒng)計報表，核實檢查，匯總形成總公司報表報送國家檔案局;重新整理歷年總常會、黨組會文件并且歸檔等。
三是重點推進工程項目檔案管理。工程項目檔案管理是今年檔案工作提出的一個新課題，從原本的施工責任者管理模式轉(zhuǎn)變?yōu)楹灱s責任者管理模式，將股份公司簽約的工程項目檔案納入了總部檔案管理體系，以實現(xiàn)對股份公司核心檔案資源的集中管控。通過深入系統(tǒng)調(diào)研，最終確定了工程檔案管理方案，制訂了《股份公司工程項目檔案管理辦法》。目前股份公司簽約項目65個(這是10月份數(shù)據(jù))，根據(jù)工程項目的重要性，確定了以上海環(huán)球金融中心、央視新址、廣州西塔、哈大客運專線等重特大項目為重點，逐批開展項目檔案收集工作。
四是積極推進檔案信息化建設(shè)?？偛繖n案信息化建設(shè)的基本目標是：建立以各部門兼職檔案員、項目檔案管理員為錄入客戶端、總辦檔案室為管理客戶端、總部全體員工為查詢客戶端的一個完整的網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，可以實現(xiàn)文件實時錄入、標準化歸檔、現(xiàn)代化管理、網(wǎng)絡化利用等核心功能。據(jù)此組織了檔案管理系統(tǒng)招標工作，并完成了系統(tǒng)開發(fā)，投入試運行。
7、參與政務，做好服務，積極參與公司各類決策會議的組織和會務工作。全年共完成14次總公司黨組會議、3次總公司總經(jīng)理辦公會議、9次股份公司總經(jīng)理常務會議以及多次股份公司總經(jīng)理辦公會議的會議籌備、材料組織、議案收集、會務服務、紀要整理、決議督辦工作，公司高層會議的決策水平、決策效率和決策效果都有顯著提升。同時總辦積極履行會議管理牽頭部門的職責，協(xié)調(diào)參與了多次公司領(lǐng)導和業(yè)務部門專題工作會議的組織參與和會務服務工作，會議綜合服務能力得到充分肯定。 (二)規(guī)范工作流程，提升能力，外事公關(guān)工作有新提高。
集團公司上半年年度工作總結(jié)篇3
在集團公司領(lǐng)導下，公司按照年初確定的各項工作目標，以市場開拓為龍頭，以強化內(nèi)部管理為主線，以調(diào)整結(jié)構(gòu)、集中效益為手段，公司呈平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。截止10月底實現(xiàn)經(jīng)營開拓量12.45億元，簽約量9.53億元，完成總產(chǎn)值10.3億元。
一、積極調(diào)整經(jīng)營開拓思路，搶抓市場先機
截止至20__年11月9日公司共參加投議標項目152項，中標74項，中標率為49%，累計完成經(jīng)營開拓量12.45億元，簽約量9.35億元，完成了全年計劃開拓量17.3億元的72%。
為使公司渡過難關(guān)，乘勢而上，公司把經(jīng)營開拓放在首位來抓，一是公司堅定不移地貫徹集團“大市場、大項目、大業(yè)主”的經(jīng)營戰(zhàn)略，公司在年初就明確十大市場，領(lǐng)導親自掛帥，全過程跟蹤，使經(jīng)營開拓保持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。
二是全面實施經(jīng)營開拓“三級聯(lián)動”，由公司領(lǐng)導、市場經(jīng)營部、各子分公司、項目部作為經(jīng)營開拓的三個層面有機結(jié)合起來，在公司的統(tǒng)一調(diào)度下，三方協(xié)調(diào)開展營銷工作。領(lǐng)導班子推行領(lǐng)導營銷“232”制度，領(lǐng)導每個月至少拜訪2個及以上業(yè)主單位，至少拜訪3個及以上設(shè)計院，至少跟蹤2個及以上可靠的項目信息。同時，在各子分公司、項目部推行“一院兩司三項目”的經(jīng)營理念。以確保了老市場不斷穩(wěn)固，新市場不斷拓展。20__年僅湘鋼、新鋼和杭鋼三處老市場就中標8項工程，新增合同額1.3億元。在穩(wěn)定老市場的同時，新開辟了貴州鋼廠，云南路橋、北京湖南大廈、南京鋼廠、印鋼等5個市場
三是調(diào)整市場經(jīng)營部的運營模式，將市場經(jīng)營部一分為二，把市場開拓與投標報價分開，并取消了市場經(jīng)營部的承包運營模式，使市場經(jīng)營部所有員工一心一意開拓市場。
四是健全規(guī)章制度，完善激勵政策，不斷提高經(jīng)營人員的工作積極性，公司重新制訂了《營業(yè)開拓獎勵辦法》，使經(jīng)營人員始終感到肩上有壓力，工作有動力，保證了中標率的不斷提高，20__年中標率達49%。
五是進一步規(guī)范投標秩序，公司成立了投標評審委員會，確保投標報價的合理和準確，提前預防和鑒別合同條款中存在的風險，提高公司中標率，規(guī)避公司投標風險。
二、進一步加強基礎(chǔ)管理，提高企業(yè)競爭力
1、狠抓項目管理，提高企業(yè)管理水平
工程項目管理是公司的工作重點，我們以建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程、精品工程為目標，強化項目管理，在施工中認真貫徹iso9001質(zhì)量體系標準，嚴格執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范，實行領(lǐng)導對口監(jiān)管重大項目及工作聯(lián)系點制度，確保項目工程的安全、質(zhì)量、進度、成本等達到預期的目標。
一是狠抓項目質(zhì)量管理，吸取沙鋼質(zhì)量事故的慘痛教訓，為挽回二十三冶的聲譽，公司不惜一切代價，將沙鋼工程不合格的部分推倒重來，公司重新組建精干隊伍，領(lǐng)導前往現(xiàn)場親臨指揮，使該工程按期交工，并一次性驗收合格，得到甲方的充分肯定。自沙鋼質(zhì)量事故后，公司努力創(chuàng)建精品工程，將南京西湖苑工程、陽春新鋼鐵高爐工程、湘鋼2號高爐易地大修工程、北京湖南大廈等工程列為公司重點項目。特別是要將北京湖南大廈工程打造成二十三冶的精品工程。
20__年，公司承接的株洲市水岸春天a4棟工程榮獲湖南省優(yōu)質(zhì)工程獎。嘉盛和園工程、錦繡江山二期工程、湘潭分公司湘鋼2號高爐工程三個qc小組榮獲湖南省優(yōu)秀qc小組稱號。由公司編制的大截面鋁母線mig焊工法、早拆模板體系工法、高爐本體大(中)修工程冷卻壁安裝施工工法、高爐爐殼工廠開孔制作施工工法獲中國有色金屬建筑行業(yè)部級工法。
二是狠抓項目過程管理。認真執(zhí)行項目規(guī)范化文件，抓好重點項目規(guī)范化管理的試點工作，對嘉盛國際廣場項目、頤景園、四川綿竹城北中學、陽春新鋼鐵及南方印象等姓名進行“10+1”規(guī)劃化管理培訓，并逐步推廣實施。對新開工的工程嚴格按照“10+1”規(guī)范化管理實施，切實加強項目基礎(chǔ)管理，實現(xiàn)降耗增效，提高了公司的整體管理水平。
進一步加強工程項目和重點工程的監(jiān)管，實行公司領(lǐng)導對口監(jiān)管項目與工作聯(lián)系點制度，對在建項目的安全生產(chǎn)、工程進度、質(zhì)量、文明施工及成本控制、“10+1”規(guī)范化管理制度執(zhí)行等情況進行監(jiān)管，以保證在建項目生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行。
2、安全生產(chǎn)平穩(wěn)進行
(1)根據(jù)集團公司總體安排，結(jié)合公司的實際情況，調(diào)整了安全生產(chǎn)管理委員會，超過5000萬元以上的工程項目均設(shè)立了安全總監(jiān)。各子分公司、項目部均成立了相應的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，設(shè)置置了專(兼)職安全員，從而形成了安全生產(chǎn)管理橫向到邊、縱向到底的管理體系。
(2)對在建工程進行地毯式安全質(zhì)量大檢查，對檢查督查發(fā)現(xiàn)的各類隱患，特別是重大隱患，排查一處整改一處，一抓到底，隱患整改率達100%。
(3)在全司范圍內(nèi)開展“安全生產(chǎn)月”系列活動，對全司所有在建工程進行隱患排查治理安全質(zhì)量大檢查，組織公司員工進行查找身邊隱患安全知識競賽活動，充分發(fā)揮“青年安全生產(chǎn)監(jiān)督崗”在安全生產(chǎn)工作中的作用，對各個監(jiān)督崗進行一次全面檢查和評比，督促監(jiān)督崗活動向規(guī)范化方向發(fā)展，為公司安全生產(chǎn)發(fā)揮應有的作用。
3、進一步加強人力資源管理
(1)根據(jù)公司的實際情況，進一步完善公司的組織架構(gòu)，按“10+1”的總體構(gòu)架對公司總部部室進行了調(diào)整，設(shè)立了辦公室，黨群工作部、規(guī)劃發(fā)展部、人力資源部、財務部、市場經(jīng)營部、工程管理部、安全質(zhì)量部、紀檢監(jiān)察部、成本測算中心、破產(chǎn)遺留問題處理辦公室等11個職能部室。
(2)為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展對人力資源的需求，解決當前人才儲備不足的現(xiàn)狀，加快子分公司、項目部經(jīng)理接班人和一級建造師的人才隊伍建設(shè)，為公司優(yōu)秀人才晉升建立綠色通道，在全司范圍內(nèi)實施“1515”人才培養(yǎng)專項工程，從今年到明年年底，公司將培養(yǎng)15名子分公司及項目部經(jīng)理接班人，培養(yǎng)15名一級建造師。
(3)為適應公司發(fā)展的需要，保證公司整體戰(zhàn)略目標得以層層分解和落實，保證員工行動與核心價值取向和公司整體戰(zhàn)略目標一致，通過客觀評價員工的績效，進一步提高員工的工作積極性，全面推行績效管理試行辦法。
4、進一步加強財務管理
(1)制定和執(zhí)行《資金和費用審批程序》、《開具發(fā)票及稅款繳納的規(guī)定》、《備用金管理規(guī)定》和《貨幣資金管理規(guī)定》等規(guī)章制度，進一步健全了財務管理制度，加強了對資金的監(jiān)控力度，提高資金的使用效率，降低財務成本，保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需要，防范各種財務風險，全面實現(xiàn)對資金的集中管理。
(2)開展財務大檢查，對各子分公司、項目部的會計基礎(chǔ)工作、會計紀律、對公司下達的財務制度執(zhí)行情況、生產(chǎn)經(jīng)營的盈虧等情況進行檢查，對存在的問題，及時采取有效措施予以整改。
(3)面對公司各項應收賬款居高不下的情況，公司特制定了《應收賬款回收工作管理辦法》，并成立了應收賬款回收工作領(lǐng)導小組，由公司總經(jīng)理擔任組長，全面開展應收賬款回收工作。
(4)加強與稅務部門溝通，營造了一個和諧、融洽的稅企關(guān)系，充分利用各種稅收優(yōu)惠政策和各種社會資源，為合理避稅做了大量工作并取得了顯著成績。
5、進一步加強工程結(jié)算和審計力度
(1)為加快工程結(jié)算進度及促進資金回收，結(jié)合公司的實際情況，以益陽銀色現(xiàn)代城、南京東湖苑、河北邢臺項目、株洲嘉盛紫苑江岸等工程結(jié)算為重點，帶動全司其他工程項目的結(jié)算工作，截止目前，報送結(jié)算值4.91億元，其中一審、二審完2.28億元，已審定2.72億元，有7.19億元的結(jié)算仍在對審中。
(2)同時，加大對項目的審計力度，依據(jù)經(jīng)營承包合同對各子分公司、項目部職責履行情況進行了重點審計，全年完成了對新城項目部、湘南分公司、安裝昌業(yè)項目部、安一自控分公司青銅峽和益陽銀色現(xiàn)代項目、興泰項目部、南方項目部、江西分公司、西北分公司、房二分公司、物資設(shè)備租賃公司、華東分公司、消防分公司、暖通分公司等14個內(nèi)部單位經(jīng)濟效益的審計，對沙鋼項目、南鋼、南京東方龍湖灣一期等項目部的經(jīng)營效益進行了專項調(diào)查。
6、依法維護企業(yè)合法權(quán)益，正確處理法律糾紛。截止11月初公司共接到訴訟、執(zhí)行、糾紛案件11起，在法律顧問和法律事務部的參與下，均得到有效的調(diào)解。
7、破產(chǎn)遺留問題的處理在集團公司的統(tǒng)一安排和部署下，有條不紊地開展工作，努力維護公司的穩(wěn)定，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營保駕護航，做了大量扎實有效的工作。
三、進一步加強和改進黨建工作，推動企業(yè)和諧平穩(wěn)發(fā)展
(二)加強基層黨組織建設(shè)，推動黨建工作上水平
按照“支部建在項目上，作用發(fā)揮到現(xiàn)場”的原則，加強和改進各直屬黨組織建設(shè)，建立健全各子分公司、項目部黨組織。深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，切實發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用。把提高公司經(jīng)濟運行的質(zhì)量和效益，作為黨組織工作的出發(fā)點和落腳點，把生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)管理中的難點、熱點作為開展黨內(nèi)活動的重點。進一步提高黨組織參與企業(yè)重大問題的決策能力和水平，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用。把基層黨支部建設(shè)成為推進公司持續(xù)發(fā)展的組織者、推動者、實踐者。
(三)加強黨風廉政建設(shè)，提高領(lǐng)導干部拒腐防變能力
今年5月，公司黨委、紀委聘請了司法部門領(lǐng)導和專家，針對公司當前出現(xiàn)的違紀現(xiàn)象和職業(yè)特征，進行反腐倡廉、核心價值觀和職業(yè)道德專題教育，進一步加強了領(lǐng)導干部黨風廉政建設(shè)，不斷增強領(lǐng)導干部執(zhí)政為民的自覺性和拒腐防變的主動性，提高了領(lǐng)導干部主觀能動性和工作積極性。
集團公司上半年年度工作總結(jié)篇4
一、所取得的成績
（一）講政治，顧大局，服務集團公司和集團領(lǐng)導。
辦公室作為集團的綜合部門，作為集團上傳下達的“參謀部”和行政中樞，文秘工作十分重要。我從講政治、顧大局的角度，認真學習中央和省委、省政府關(guān)于文化體制改革的相關(guān)文件，特別是認真學習、理解中央對實現(xiàn)全國各省一張網(wǎng)整合的文件精神，用正確的理論武裝自己的頭腦，自覺跟黨中央、省委保持高度一致。并多次列席集團黨委會、總經(jīng)理辦公會，理解、吃透集團黨委的工作決策，注重自身的政治修養(yǎng)。這樣，為集團領(lǐng)導起草相關(guān)文稿就有了全局的視點和一定的高度。3個多月來，我認真學習了中央關(guān)于三網(wǎng)融合的相關(guān)文件，并對三網(wǎng)融合后廣電網(wǎng)絡的業(yè)態(tài)有了較為全面的了解；學習省第九次黨代會、省委九屆二次全會精神，自己對文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)，促進社會主義文化大發(fā)展大繁榮等文化強國理念有了較為深入的認識。并結(jié)合集團實際，起草了《努力把廣電網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)打造成文化產(chǎn)業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)》1萬多字的長篇論文。
（二）搜信息，察實情，努力提高自身的適應能力和工作水平。
由于剛到公司上班，自己對集團工作不了解，對業(yè)務不熟悉，對工作流程很陌生，為盡快進入角色，我從辦公室檔案文件中搜集了此前的集團領(lǐng)導講話、集團工作情況匯報、集團管理制度等大量資料，并作好記錄，對集團的基本情況有了初步了解。同時，在集團召開各類會議時，我主動與州市各分公司領(lǐng)導進行溝通、交流和學習，初步了解各分公司的工作情況、業(yè)務情況。其次，我主動向辦公室有經(jīng)驗的同志請教，向集團各有關(guān)部門負責人請教，了解了各個部門的工作職責和工作情況，并一一做了筆記。這樣擬辦各類文件就有了針對性，為領(lǐng)導做好工作參謀就有了第一手資料。
（三）重思考，勤動筆，切實提升自身的文化修養(yǎng)和文字工作水平。
一直以來，我把“好腦袋抵不過爛筆頭”作為座右銘，做到勤思考，勤動筆，錘煉自己的文字能力。近4個月以來，我先后起草了5個大的領(lǐng)導工作報告和各類相關(guān)公文、相關(guān)論文、領(lǐng)導發(fā)言稿，撰寫文稿近10萬字。還參與了《集團“十叁五”規(guī)劃綱要》的修訂、《廣播電視集中集成播控中心項目規(guī)劃報告》、《新聞信息中心策劃方案》、《廣播電視公共服務“戶戶通”工程實施方案》等的研討與寫作。通過大量文稿的寫作，我對集團的工作思路、工作重點、工作方向、工作目標有了更為透徹的了解，為領(lǐng)導提供了滿意的各類文稿，于20____年1月編匯成了近20萬字的《領(lǐng)導文稿集》。此外，我對辦公室工作作了充分的思考。針對集團辦公室責任不明、溝通不暢、效率不高等問題向相關(guān)領(lǐng)導提出了合理化建議。并配合組織人事部門安排、起草了辦公室辦文、辦事、辦會的相關(guān)制度。
（四）勤做事，善為人，正確處理同志之間的關(guān)系，形成較團結(jié)和諧的工作氣氛。
做事先做人。雖然我是抽調(diào)的員工，但受到集團領(lǐng)導特別器重，并讓我挑文字工作重擔，我感到十分榮幸又不敢有絲毫懈怠。所以我始終堅持“高調(diào)做事、低調(diào)做人”，從自身做起，謹小慎微。凡是領(lǐng)導交辦的工作，我都盡心盡職地去完成。除堅持按時上下班制度外，經(jīng)常加班加點，處理急事、急件，受到領(lǐng)導的表揚。同時，我注意團結(jié)同志，對辦公室的同志和各部門的同志都一視同仁。對州市來辦事的同志做到和藹可親，分輕重緩急辦好相關(guān)事宜。我自己要求自己努力工作，不參與任何說長道短、搬弄是非的事情，始終保持清醒的頭腦，注重自身的形象，也就注重了辦公室的形象，注重了集團領(lǐng)導和集團形象。
二、個人的不足之處
一是對集團工作還不十分熟悉，特別是對集團的相關(guān)業(yè)務專業(yè)水平不夠，還需進一步學習。
二是文稿表達還需進一步嚴謹，工作還需進一步主動和仔細。
三是有時有厭煩情緒，認為文字工作枯燥，辛勞，有時費力不討好，偶有急躁情緒。
在20__年，我一定要進一步強化政治意識、責任意識，提高個人修養(yǎng)，勤奮工作，積極為領(lǐng)導和集團工作獻計獻策，努力為集團的科學發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展作出應有的貢獻。
集團公司上半年年度工作總結(jié)篇5
是集團全面推行內(nèi)部控制工作的重要年份，也是公司開展內(nèi)部控制工作的起步之年。為了增強企業(yè)風險管控能力，促進公司內(nèi)部規(guī)范管理，公司按照集團內(nèi)部控制工作整體部署，以“一個規(guī)范、兩個指引”為基礎(chǔ)，以《集團內(nèi)部控制管理工作指引》為指導，結(jié)合公司外部環(huán)境和內(nèi)部管理實際，舉上下之力，全面開展內(nèi)部控制工作，圓滿的完成了集團下達的各項任務，同時在規(guī)范管理和風險管控方面取得了較大進步。
一、公司領(lǐng)導重視，上下全員參與，內(nèi)控工作穩(wěn)步推進
公司首先建立了結(jié)合實際的“三級內(nèi)控工作管理體系”，由總經(jīng)理擔任第一負責人，以財務科為內(nèi)控工作責任科室，并指定公司內(nèi)控專干。公司其他各相關(guān)部門主管領(lǐng)導直接負責，部門內(nèi)設(shè)專干。
公司內(nèi)控專干組織各部門專干學習、討論“一個規(guī)范、兩個指引”并進行指導，按照相關(guān)性將內(nèi)控工作進行合理分配，各部門各司其職，責任分明?？绮块T業(yè)務由公司內(nèi)控專干進行協(xié)調(diào)，相關(guān)部門互相配合，做到規(guī)范、合理、互為補充，使得內(nèi)控工作有序開展。
二、結(jié)合公司實際，重視關(guān)鍵管控，完成內(nèi)控計劃目標
在公司內(nèi)控管理體系指導下，各部門從公司實際出發(fā)，理順公司業(yè)務運行流程，整理現(xiàn)有管理手段和制度文件，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》，梳理業(yè)務流程102個（含補充流程1個），整理管理文件59份，并根據(jù)流程繪制流程圖，查找風險控制點45處，編制各項指引的風險控制矩陣，找出各項風險點的控制措施。并完成與之相對應的權(quán)限指引。
公司以《集團內(nèi)部控制管理工作指引》為指導，以公司日常工作為出發(fā)點，結(jié)合原有的各部門職責和崗位說明書，編制《內(nèi)控管理手冊》，作為公司內(nèi)控工作的指導性文件?！妒謨浴访鞔_了公司內(nèi)控工作的基本原則、組織架構(gòu)和職責權(quán)限，從內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督五個方面對公司內(nèi)部控制進行規(guī)范。同時，結(jié)合內(nèi)部控制工作的開展，公司對原有崗位說明書、規(guī)章制度等進行重新梳理、更新，作為內(nèi)控工作有序開展的有力保障。
三、認清內(nèi)控現(xiàn)狀，理順管理脈絡，
建立考核主體正確、考核對象明確、考核內(nèi)容清晰、考核責任明確、考核結(jié)果客觀真實并有據(jù)可依的完整考核體系，制定適合本單位實際情況的《內(nèi)控建設(shè)管理考核辦法》，一邊更好的將內(nèi)控管理手冊內(nèi)容落實到位，通過設(shè)定相關(guān)考核指標并對其進行考核賦分，促進本單位組織體系和管理制度的不斷健全與完善、內(nèi)控工作的有效落實和推進、內(nèi)控信息化應用工作穩(wěn)步開展、自我考核評價及時、缺陷認定準確、整改及時徹底、完善流程規(guī)范管理、優(yōu)化流程控制、風險防范能力不斷提高。
集團公司上半年年度工作總結(jié)篇6
即將過去的一年是亞特集團夯實基礎(chǔ)跨越發(fā)展的一年，一年來，辦公室在公司領(lǐng)導的直接指揮下，在各部門的幫助和支持下，做好統(tǒng)籌及上傳下達工作，無論是工作能力，還是思想素質(zhì)都得到了進一步的提高，較好地完成了辦文、辦會、辦事、黨務、人事管理等多方面的任務。辦公室作為公司的綜合職能部門，較好的發(fā)揮了職能作用，為公司的發(fā)展做出了應有的貢獻。特別是在上傳下達、加強公司管理以及在公司制度改革方案等方面做了大量、細致的具體工作，并取得了一定的成績，各項工作都在有序地進行中?，F(xiàn)就一年來的工作做一簡要總結(jié)：
一、辦文方面
1、規(guī)范了文件資料的管理。針對性地出臺文件規(guī)范化管理的暫行辦法，對上級來文，有登記、有批示、有傳閱；對上級來電，有記錄、有匯報、有處理，做到準確、迅速、安全，保證了文件資料的時效性和完整性。
2、完善了公司下發(fā)、上報文件資料的起草、收集、審定、修改、把關(guān)、印制、登記、分發(fā)、歸檔程序，保證了各項匯報工作和分配工作有記載、有檔案，為公司今后的發(fā)展奠定了原始檔案基礎(chǔ)。
3、完成了公司各類文件、會議資料、上報資料、對外宣傳材料以及請示、報告、申請等文件的起草和審核工作，努力提高文件質(zhì)量。共承辦各類文件110多件，其中集團公司文件35件；集團黨委文件11件、公司函27件；高管會議會議紀要4期、行政辦公會議紀要6期；督查通報2期，簡報11期，有力地指導了各項工作。
4、不斷提高會務質(zhì)量，規(guī)范會務工作。一年來成功組織籌備和協(xié)調(diào)了集團高管會議3次、集團季度觀摩會議2次、集團行政辦公會議7次、集團財務工作培訓會議3次、集團法務工作培訓會議6次、集團文明禮儀工作培訓會議6次。從會議材料的準備、會場布臵、調(diào)研路線、參觀點的安排、就餐的要求等方面精心組織，周密布臵，基本達到了組織嚴密、程序規(guī)范、安全有序的要求。特別是今年的集團公司第二季度工作暨高管會議，會議采取集團高管和部門負責人深入到子公司觀摩、座談、討論和聽取匯報相結(jié)合的辦法召開，取得了較好成效。在具體工作中，辦公室一班人能克服傳統(tǒng)觀念、舊的思維方式和工作中的惰性，增強工作的創(chuàng)造性，同時注意做到到位不越位，幫忙不添亂，真正發(fā)揮了參謀助手作用。
5、完成了公司資料的打印、復印、編排、裝訂工作，全年共完成30余萬字的打印任務和1000余份的文件復印任務，根據(jù)檔案室的工作內(nèi)容，針對性出臺了一系列規(guī)定和工作制度。完成了文件資料的保管、發(fā)放、借閱、登記工作。較好地為各公司和各部室提供了服務。
二、辦事方面
1、加強管理，完善各項管理制度，充分調(diào)動人員積極性。為了加強對人、財、物的管理，我們完善了過去的各項管理制度，突出制度管理，嚴格照章辦事，進一步明確了工作職責，完善了公章使用、紙張使用、電腦使用、請假、考勤、差旅費等各項常規(guī)管理，充分體現(xiàn)了對事不對人的管理思想，各項工作井然有序。合理調(diào)配人員，充分整合現(xiàn)有工作人員，做到人盡其才，才盡其用，充分調(diào)動人員的工作積極性。年初對各部室、各崗位的職責做了進一步調(diào)整，明確了每個人的崗位職責，工作任務，做到分工明確，責任清晰。每個人都能從工作的大局出發(fā)，從整體利益出發(fā)，相互支持，相互幫助。大大增加了員工的責任意識，充分調(diào)動了員工的工作主動性和積極性，有效促進了公司的長遠發(fā)展。
2、加強學習，提高素質(zhì)。做好辦公室工作，必須要有較高的理論素質(zhì)和分析解決問題的能力。辦公室工作人員要通過各種途徑進行學習，并利用網(wǎng)絡資源學習和工作有關(guān)的知識，不斷開闊視野，豐富頭腦，增強能力，以便跟上形勢的發(fā)展，適應工作的需要。提高了理論水平、業(yè)務素質(zhì)和工作能力。
3、做好辦公室日常管理工作。人事檔案管理，記錄公司員工的詳細情況，做好新員工的入職手續(xù)及工作情況；做好對各類文件及時收集、歸檔，做到了分類存放，條理清楚，便于查閱；建立辦公用品和接待用品領(lǐng)用明細臺賬，每件辦公和接待用品都有詳細記錄，按需發(fā)放，出入庫記錄一目了然，以便及時補充辦公和接待用品，滿足各部室需要；制定電話傳真接收制度，做到傳真接收有記錄，及時發(fā)送傳真，為后續(xù)工作提供方便，提高工作效率；進一步加強車輛安全管理，做好車輛調(diào)配、使用以及維護，進一步嚴格出車管理。
4、強化了安全管理。特別是交通安全管理工作，通過訂立制度、會議學習等形式，強化交通安全管理，確保了公司車輛運行安全，一年來無一例大小交通事故發(fā)生。同時辦公室還注重提高駕駛?cè)藛T素質(zhì)，按期給駕駛員進行專業(yè)知識和公務禮儀培訓。在駕駛?cè)藛T的聘用和使用管理上，也基本實現(xiàn)了規(guī)范化和程序化，保證了每一個進入公司的駕駛?cè)藛T都具備了安全駕駛必需的素質(zhì)，確保了交通安全。
5、完成辦公樓的搬遷，改善了員工辦公環(huán)境。辦公室積極組織協(xié)調(diào)集團各部室人員完成了辦公樓了搬遷，改善了員工的辦公環(huán)境，提升了公司檔次，得到了社會各界的好評，及時為各部室補充辦公用品，保證集團公司各部室工作的正常運行。
6、為各子公司搞好服務，做好后勤接待工作。辦公室接待公務車輛，全年共計行駛20萬余公里，接待各子公司、黨政機關(guān)、銀行、稅務、外地企業(yè)以及社會各界人士共計200余人。在接待中辦公室配合各部室做到熱情服務，提升了公司形象，更進一步鍛煉了辦公室后勤服務人員。集團辦公室還積極配合完成了亞鑫房地產(chǎn)做好金徽家園南區(qū)封頂儀式宣傳和接待工作，完成了金徽家園一期尾欠房款的清繳和二期住房的分配工作。
7、積極組織參觀、學習及文體活動，豐富員工業(yè)余文化生活。為豐富集團公司女職工節(jié)日活動，以增強公司女職工團隊意識、協(xié)作意識、大局意識，提高女職工身體素質(zhì)，增強體質(zhì)，營造健康向上的企業(yè)文化氛圍為目的，進一步加強公司凝聚力，全面促進公司企業(yè)文化建設(shè)和精神文明建設(shè)全面發(fā)展。集團公司辦公室組織了慶“三八”，爬山競賽活動。集團辦公室還多次組織公司職工進行參觀學習和培訓，全年共組織培訓10余次，組織參觀學習5余次。
三、集團黨務方面
1、深刻理解公司在發(fā)展中所承擔的重大責任，克服遇到的暫時困難，堅定信心、理清思路、強化措施，緊緊抓住重點，著力突破難點，堅定不移地推進各項工作。
2、調(diào)整健全黨組織，加強對黨員黨性意識的錘煉。結(jié)合調(diào)整后的公司組織機構(gòu)設(shè)臵，公司黨委對現(xiàn)有黨組織進行了調(diào)整。形成了公司黨委――分公司黨委——基層黨支部的三級組織架構(gòu)體系。加強企業(yè)黨組織基層建設(shè)，優(yōu)化基層黨組織結(jié)構(gòu)，促進黨建工作順利開展。
3、組織發(fā)展工作有序進行。嚴格按照組織發(fā)展原則開展工作。共有5名同志經(jīng)基層支部考察，分公司黨委審核、公司黨委批準后轉(zhuǎn)為預備黨員，這5名同志以中青年業(yè)務、技術(shù)骨干為主，年齡大多在35歲以下，80%以上具有大專以上學歷，為黨員隊伍注入了新的生機和活力。
4、做好企業(yè)文化宣傳，提升公司形象。今年來，公司黨委加大宣傳企業(yè)文化力度，提升公司形象，增強公司競爭力。一是由省主席馮健身率領(lǐng)全省重大項目觀摩團，調(diào)研金徽優(yōu)質(zhì)酒技改建設(shè)項目，為了迎接省領(lǐng)導來參觀調(diào)研優(yōu)質(zhì)酒技改項目，我們多方尋找資料，共做5大板塊49個大型展板，從不同方面展現(xiàn)了公司形象；二是為公司員工統(tǒng)一制作工作服，加強公司正規(guī)化建設(shè)，提升公司形象；三是邀請縣領(lǐng)導及各界名流參加了金徽家園南區(qū)封頂儀式，并參觀了已建成的北區(qū)樣板間，體現(xiàn)公司以人為本，關(guān)愛員工的企業(yè)文化。四是加強了對金徽網(wǎng)站宣傳的指導，集團黨委負責人親自對網(wǎng)站采編人員進行培訓，取得了較好效果。
四、人事管理方面
1、進一步完善了各部門和崗位的職責，在公司班子的領(lǐng)導下，積極組織實施，責任到人，落實到位。
2、完成了公司職工20__年度工資標準的調(diào)整和職工正常晉升工資的工作。
3、加強考勤管理，安裝指紋機，及時錄入指紋，并制定詳細的考勤管理細則，規(guī)范了公司的考勤管理，做好出差派遣單管理，詳細核定員工考勤。
4、嚴格新入職人員制度，及時簽訂勞動合同。全年辦理新入職員工16人，辦理辭職2人，新簽訂勞動合同15份，續(xù)簽勞動合同20余份。
5、員工福利是社會和組織保障的一部分，是工資的報酬的補充和延續(xù)，公司按照國家有關(guān)規(guī)定，及時完成了公司、個人社會保險費的扣繳和上報各項資料，并按國家有關(guān)政策規(guī)定，辦理了公司養(yǎng)老、失業(yè)等保險的繳納工作，本年度公司和個人社會保險費共計繳納715022.88萬元。
6、做好節(jié)日福利酒、生日慰問金和職工勞保的發(fā)放工作，截止20__年12月31日，共計發(fā)放節(jié)日福利酒120余件，約合50000余元；發(fā)放生日慰問金10000余元；發(fā)放職工勞保用品，共計12000余元。
五、20__年工作計劃
20__年，根據(jù)以上工作總結(jié)，針對存在問題進行整改，主要從以下幾方面著手來抓：
1、加強學習，提高自身素質(zhì)，提高工作效率，當好領(lǐng)導的參謀助手。
2、加強協(xié)調(diào)，提高服務質(zhì)量，更好地服務于子公司。
3、加強制度建設(shè)，健全公司各項管理制度，使公司工作上臺階、上檔次。
4、加強工作人員的培養(yǎng)教育工作，建立一個朝氣蓬勃，富有戰(zhàn)斗力的集體。
5、做好準備，搞好20__年度辦公室主任工作培訓會議。
集團公司上半年年度工作總結(jié)篇7
20__年上半年，在主管領(lǐng)導的指導下，圍繞集團公司的中心工作，認真改進工作作風，努力提升專業(yè)管理水平?；仡?0__年上半年主要工作總結(jié)如下：
根據(jù)集團公司人力資源管理體系的運行情況，主要做好幾方面的工作：
一、協(xié)助做好人力資源的招聘與調(diào)配及各項工作，優(yōu)化人力配置。
一是做好人員招聘工作，20__年上半年，由于公司發(fā)展的需要為中科煉化、海南煉化二期、中化泉州儲備技能人員及根據(jù)各分子公司對勞動用工的需求，上半年共進行了4批次的招聘，共招聘235人，此外，在董事長及張雙猛副總經(jīng)理的指導下，6月進行了退伍軍人專項招聘工作，共有439名退伍軍人報名，并組織了面試，錄取工作有條不紊的進行（第一批錄取人員已經(jīng)在培訓當中）。這項工作獲得了董事長的表揚。二是做好人員調(diào)配工作，優(yōu)化人力資源的配置，上半年共調(diào)動了16人次。優(yōu)化了人員配置。三是勞動合同的管理工作：上半年共有235人簽訂新的勞動合同，有307人通過了續(xù)簽勞動合同的考核，重新續(xù)簽了勞動合同。同時，因各種原因離職人員也達到了364人，其中自辭301人。違紀開除有28人，合同到期，因考核不合格，公司不與其續(xù)簽的人員2人，公司辭退3人，退休26人，4人亡故。
二、加強人力資源管理系統(tǒng)管理，及時對員工信息、資料的更新，保證數(shù)據(jù)的準確性。
一是加強對茂化建字[20__]63號（關(guān)于印發(fā)《人事檔案管理規(guī)定》和《人力資源信息系統(tǒng)管理規(guī)定》的通知文件的學習。二是加強檢查監(jiān)督，堅持每天檢查一次，及時發(fā)現(xiàn)錯誤并糾正，同時利用微信平臺，在微信群公布錯誤信息，以提醒各單位、部門勞資員加強管理，引以為戒。三是加強考核，對于屢次出現(xiàn)錯誤或者不重視系統(tǒng)管理的勞資員進行了考核。上半年針對人力資源系統(tǒng)管理的考核，共考核扣罰了15人次。四是第一季度對各個分（子）公司ERP人力資系統(tǒng)管理進行了檢查，檢查發(fā)現(xiàn)問題較多，都進行了整改。
三、加強勞動紀律管理，規(guī)范員工工作時間，維護正常生產(chǎn)（工作）秩序。
根據(jù)集團公司提出的強化勞動紀律管理的要求，為規(guī)范員工工作時間，綜合管理部（人事）根據(jù)公司當前的實際情況，繼續(xù)強化勞動紀律的檢查。一是加強勞動紀律基礎(chǔ)資料的檢查，使得勞動紀律基礎(chǔ)資料進一步完善，特別是考勤的紀律更加規(guī)范，上半年對勞動紀律基礎(chǔ)資料不完善的單位進行了考核，共有7個單位（部門）被考核。二是加強現(xiàn)場勞動紀律的檢查，綜合管理部（人事）堅持抽查勞動紀律。上半年考核各種違反勞動紀律行為39人次，違反勞動紀律現(xiàn)象有所增加，下半年將加大檢查力度。三是加強管理人員去向牌的管理，上半年考核管理人員未按規(guī)定掛去向牌現(xiàn)象4人次。
四、其他工作。
一是加強與上級主管部門的溝通，完成各項工作，為公司樹立良好的社會形象如在茂名市退役軍人事務局及茂名市人力資源和社會保障局的指導下進行退役軍人定向招聘。幫助退役軍人就業(yè)。體現(xiàn)了茂化建社會擔當。其他如做好適齡人員退休、檔案移交、殘疾人員就業(yè)年審工作等；二是配合參加2月份惠州大修人員入場證的辦理，惠州大修本部共有600多人參加，為辦入場證，對600多人的勞動合同進行掃描。使得600多人能順利入廠參加大修。三是做好相關(guān)工作的交接，負責檔案管理的同事退休后，按照文件要求，對人事檔案管理崗位的相關(guān)工作進行交接。
五、存在問題
半年來，雖努力工作，但領(lǐng)導要求還存在差距，主要有：一是對專業(yè)化管理的學習有待加強；二是對各項工作考核執(zhí)行力度不夠、考核不到位。三是對勞動紀律檢查強度有所下降，檢查出的違紀現(xiàn)象公布不及時；四是對人力資源系統(tǒng)的檢查監(jiān)督有待加強。五是各項管理工作臺賬建立不夠完善。
六、下半年工作計劃
（一）繼續(xù)強化專業(yè)管理，梳理專業(yè)管理工作的管理內(nèi)容，一是以業(yè)務為導向，整合管理層次，理順關(guān)系，加強對各分（子）公司相關(guān)工作的監(jiān)督考核。二是加強學習，學習專業(yè)管理知識及法律法規(guī)，應定期組織相關(guān)人員開展培訓；樹立“干什么、學什么”，“缺什么、補什么”觀念，并加強考核與激勵。三是要轉(zhuǎn)變觀念，樹立創(chuàng)新意識。
（二）繼續(xù)配合做好人力資源優(yōu)化文章，根據(jù)公司發(fā)展形勢變化，優(yōu)化人力資源。一是繼續(xù)做好招聘工作，根據(jù)集團公司的發(fā)展及各個單位對各個工種人員的需求，招聘思想好、能吃苦的新員工。二是配合做好培訓工作，培養(yǎng)各專業(yè)技能人才；三是完善考核機制，并加強監(jiān)督，對沒有培養(yǎng)前途的、不能勝任崗位工作或者嚴重違反公司制度的堅決予以清退。
（三）加強、完善信息化管理，一是加強學習；二是加強人力資源信息系統(tǒng)的考核監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并按規(guī)定進行考核。保證人力資源信息系統(tǒng)的準確性。
（四）繼續(xù)加強勞動紀律檢查，一是繼續(xù)加強現(xiàn)場勞動紀律檢查，對遲到、早退、曠工、睡崗、脫崗等違反勞動紀律的行為繼續(xù)保持高壓態(tài)勢，嚴厲考核。二是繼續(xù)保持勞動紀律基礎(chǔ)資料檢查，以保證勞動紀律管理正常執(zhí)行。
集團公司上半年年度工作總結(jié)篇8
在集團公司和上級主管部門的關(guān)心指導及公司分管領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，半年來，公司的安全生產(chǎn)工作始終貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，緊緊圍繞公司年度總體工作計劃和責任令任務目標要求，按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及集團、八院有關(guān)安全生產(chǎn)的標準、規(guī)范，進一步完善安全責任管理體系，建立健全安全崗位責任制，加強領(lǐng)導，落實責任，強化監(jiān)督檢查。在全公司范圍內(nèi)開展“隱患排查和整治”活動，6月積極開展了“全國安全生產(chǎn)月”活動，上半年安全生產(chǎn)形勢較好，沒有出現(xiàn)大的安全事故，現(xiàn)將上半年的安全工作總結(jié)如下：
一、熟悉生產(chǎn)工藝、掌握安全工作重點控制環(huán)節(jié)
1、生產(chǎn)工藝概況
一期項目引進俄羅斯國家稀有金屬工業(yè)科學研究和設(shè)計院的設(shè)計，采用改良西門子方法生產(chǎn)多晶硅。其設(shè)計能力為年產(chǎn)電路級多晶硅1500t（以年操作時間7440小時為基準），同時副產(chǎn)：二級三氯氫硅年產(chǎn)量～2000t;工業(yè)級四氯化硅年產(chǎn)量～2900t。其主要的生產(chǎn)工藝，是通過氫氣和氯氣合成氯化氫，再用氯化氫與硅粉反應生成粗三氯氫硅，用精餾的方法從粗三氯氫硅中分離出高純度的三氯氫硅，再將汽化的三氯氫硅，與氫氣按一定比例混合引入多晶硅還原爐。在置于還原爐內(nèi)的棒狀硅芯兩端加以電壓，產(chǎn)生高溫。在高溫硅芯表面，三氯氫硅被氫氣還原成元素硅，并沉積在硅芯表面，逐漸生成所需規(guī)格的多晶硅棒。（附多晶硅生產(chǎn)工藝流程）
現(xiàn)一期項目處于試生產(chǎn)階段（試生產(chǎn)期4月-10月），二期項目處于中間交接階段。
2、多晶硅生產(chǎn)工藝存在的危險因素及重大危險源識別
1）本項目生產(chǎn)過程中主要危險有害物質(zhì)有：氫、氮、氯化氫、壓縮空氣、三氯氫硅、四氯化硅、氫氟酸、硝酸、鹽酸、氫氧化鈉、石灰、柴油、煤粉等。
2）壓縮機噪聲、放空口、塔、罐、建構(gòu)物操作平臺、鍋爐系統(tǒng)、電氣設(shè)備、轉(zhuǎn)動設(shè)備等固有設(shè)施。
3）多晶硅生產(chǎn)工藝流程長，技術(shù)復雜，且為連續(xù)化生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程中所使用及產(chǎn)生的物料和管道、設(shè)備的可靠性要求高，在設(shè)計、安裝、使用考慮不周、操作不當會造成火災、爆炸、中毒及窒息、化學灼傷、噪聲、粉塵、高溫燙傷及低溫凍傷、高處墜落、觸電、機械傷害等。
4）根據(jù)公司生產(chǎn)、使用、儲存危險化學品的品種、數(shù)量、危險性質(zhì)及可能引起重大事故的特點，依據(jù)《重大危險源辨識》和參考《重大危險源申報登記的范圍》相關(guān)內(nèi)容，確定以下6個危險場所（設(shè)備）為重大危險源。
1號危險源
液氯儲存、汽化及干燥廠房
2號危險源
電解制氫，介質(zhì)為氫氣。
3號危險源
三氯氫硅提純框架，介質(zhì)為三氯氫硅。
4號危險源
中間罐區(qū),介質(zhì)三氯氫硅。
5號危險源
CDI干法分離區(qū)，介質(zhì)為氫氣、氯化氫、三氯氫硅、四氯氫硅。
6號危險源
公用工程車間3臺中壓鍋爐，120T/h，1X40T/h壓力1.5Mpa，溫度200plusmn;5℃，介質(zhì)為蒸汽。
其中1、2、號危險源為一級重大危險源；3、4號危險源為二級重大危險源；5、6號危險源為三級重大危險源。
二、加強?；饭芾?，強化重大危險源監(jiān)管
1、建立安全網(wǎng)絡機構(gòu)、完善制度體系
公司成立了健康/安全/環(huán)境/保衛(wèi)管理生產(chǎn)委員會,構(gòu)建了健康安全管理的基本組織構(gòu)架，強化了公司的健康安全基礎(chǔ)管理工作。由總經(jīng)理和分管安全的副總經(jīng)理擔任安委會主任和副主任，各部門行政負責人組成委員，明確了主任到員工的各級崗位安全責任、安全規(guī)定和實施要求。
按照國家法律法規(guī)及上級管理部門的相關(guān)要求，完善安全管理機構(gòu)體系。按公司職責分工，安全工作有主管領(lǐng)導，各分廠廠長是本分廠安全工作第一責任人并明確一名副廠長或助理負責落實安全工作，各分廠設(shè)有專（兼）職安全監(jiān)督管理人員，各橫班運行主管及班組長為兼職安全員，形成了公司三級安全管理網(wǎng)絡。
公司現(xiàn)已編制了HSE管理體系文件48個（其中包括職業(yè)安全健康管理體系45個、環(huán)境管理體系2個、保衛(wèi)管理制度1個）并下發(fā)到每一個責任人和崗位，規(guī)范了各部門安全職責標準及員工作業(yè)行為，使安全職責的履行情況與每位員工的績效考核掛鉤，從而有效強化了安全責任落實與執(zhí)行。安環(huán)部組織對相關(guān)人員進行了制度培訓，要求應知應會并進行了考試。
為激勵和調(diào)動廣大員工在HSE生產(chǎn)管理工作中的積極性，消除安全隱患，減少和避免事故發(fā)生，在原有的基礎(chǔ)上增加安全獎勵基金，并制定了使用管理辦法。
2、強化安全培訓，提升安全素質(zhì)
1）堅持了三級安全教育制度的落實，做到教育到人，登記到檔，考試合格，持證上崗。20____年上半年共對204名新入廠職工進行了入廠三級安全教育，并監(jiān)督落實了分廠級和班組級安全教育。
2）做好對外來施工隊伍的安全教育。對外來施工隊伍共計326人進行了入廠安全教育。做到了施工隊伍必須經(jīng)過安全教育、簽訂安全協(xié)議后、持臨時出入證進入生產(chǎn)裝置作業(yè)。
3）組織對特種作業(yè)人員及?；凡僮魅藛T330人進行了取證、換證培訓，全部經(jīng)考核合格。
4）組織專項安全培訓。對689名員工進行了正壓式呼吸器、防毒面具、防護服等特種防護用品的使用維護進行了培訓，確保崗位員工對防護用品能夠正確使用；對生產(chǎn)現(xiàn)場一線員工240人及46名管理人員進行了HSE管理制度培訓學習；組織分廠63人，進行了單機試車前的崗位安全操作規(guī)程培訓并考試建檔。
5）為進一步提高生產(chǎn)一線操作人員，特別是青年員工的業(yè)務操作技能和事故應急處理能力，適應公司工程建設(shè)向生產(chǎn)經(jīng)營全面轉(zhuǎn)型的要求。同時為激發(fā)和調(diào)動廣大員工學技術(shù)、學技能，努力提升崗位技能的積極性、主動性，在生產(chǎn)一線的操作員工中開展了“學技術(shù)升能力”活動。
3、加強監(jiān)控，密切關(guān)注生產(chǎn)運行各個環(huán)節(jié)
1）通過現(xiàn)場巡檢和主控室監(jiān)盤及可燃氣、危害氣體、火災監(jiān)測系統(tǒng)，對運行的塔、罐、爐、管線等壓力容器、壓力管道及現(xiàn)場可燃氣、危害氣體泄漏情況進行實時監(jiān)控，隨時掌握運行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施。設(shè)備管理部門對鍋爐壓力容器、安全附件等按規(guī)定定期檢驗，確保其處于安全狀態(tài)。加強可燃氣、危害氣體、火災監(jiān)測系統(tǒng)的維護和檢驗。
2）廠內(nèi)設(shè)置環(huán)保監(jiān)測站，對大氣環(huán)境、廢水、噪聲、固廢等按規(guī)定的監(jiān)測頻率進行監(jiān)測。
3）存在重大危險源的分廠，對重大危險源進行有效地、不間斷地監(jiān)控，隨時掌握溫度、壓力、流量、液位等參數(shù)的變化，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，嚴禁超溫、超壓、超負荷運行；
建立重大危險源臺帳，對重大危險源的檢查、檢修、維護、保養(yǎng)等做好記錄，對存在問題的整改和控制狀況填入臺帳。
4）加強重大危險源現(xiàn)場安全管理，設(shè)置了顯著的警示標志，配備聯(lián)鎖報警裝置，并定期組織對重大危險源管理的檢查，對查出的問題及時整改。
5）根據(jù)重大危險源可能導致事故發(fā)生的途徑，編制了公司《重大事故應急救援預案》，20____年12月-20____年1月對公司重大事故應急救援的適應新進了修訂，對由于機構(gòu)及人員變動對應急領(lǐng)導小組和應急專業(yè)組進行了調(diào)整，明確了職責和對內(nèi)外聯(lián)系方式，明確了應急報警機構(gòu)聯(lián)絡圖，繪制了逃生、應急器材布置等平面圖，配備了應急器材，如：空氣呼吸器、防化服、移動式可燃氣檢測器等，制定了演習方案，進行了專項防火演習和五次化學品泄露演習，通過演習鍛煉了隊伍，提高了應急能力。
三、強化現(xiàn)場監(jiān)管、開展安全檢查、消除安全隱患
公司充分發(fā)揮安全檢查的作用，形成了以日常、周項目，月綜合、節(jié)假日前及上級主管部門等多種安全檢查形式，對于查出的問題及時進行評估和分類，對有條件的立即整改，暫時不具備整改條件的，落實監(jiān)控措施和責任人，對安全生產(chǎn)起到了良好的促進作用。
1、由于我公司正處于試生產(chǎn)階段，屬于安全危險性較高期，出于各種原因?qū)е鲁霈F(xiàn)安全生產(chǎn)事故的幾率較大，因此我們通過開展節(jié)日性、季度性、突擊性、專業(yè)性及日常的安全檢查，并將檢查的側(cè)重點落在查組織、查漏洞、查隱患、查措施、查制度等幾個方面，不僅是對某一個環(huán)節(jié)的自查自糾，而是對公司各部門生產(chǎn)運行、施工建設(shè)、交通運輸、防火防盜等進行了全面全方位的檢查，對檢查的問題下發(fā)隱患整改通知單，對在規(guī)定的期限內(nèi)任不按要求整改的單位及個人，按照公司《HSE考核實施細則》及《違背HSE條例》進行處罰。
2、根據(jù)上級主管部門關(guān)于開展隱患排查治理工作的要求和專家組檢查以及各工序自查自糾的問題，公司分管安全領(lǐng)導親自進行部署，安環(huán)部具體負責，督促落實整改。同時對照專家組檢查出的問題及“三項行動”要求，“舉一反三”，自查自糾存在的安全隱患。09年專家組共查出問題137項；自查問題350項，安環(huán)部牽頭組織各相關(guān)職能部門對檢查問題內(nèi)容進行了梳理，共同研究解決問題的方法，制定合理有效的整改方案，督促落實整改過程中相關(guān)安全事項。
目前，通過各項檢查已整改安全隱患487項（含上級主管部門安全檢查137項）整改率97%，基本保證各級危險點的風險因素處在可控范圍內(nèi)，通過隱患排查治理為公司的安全生產(chǎn)運行創(chuàng)造了良好的開端和基礎(chǔ)。
四、積極開展“安全月”活動
今年6月是全國第十個“安全生產(chǎn)月”，公司根據(jù)八院《關(guān)于開展20____年“安全生產(chǎn)月”活動的通知》文件精神，積極開展“安全發(fā)展，預防為主”為主題的安全生產(chǎn)月活動。成立了“安全生產(chǎn)月”活動領(lǐng)導小組和工作小組，制定了可行的活動方案，公司各部門、分廠積極開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的安全活動：
1、采取多形式、多樣化、全方位宣傳教育
1）為營造安全生產(chǎn)月活動氛圍，增強員工安全意識，5月31日在綜合辦公樓、生產(chǎn)區(qū)域張貼安全生產(chǎn)的宣傳條幅、招貼面及宣教掛圖。并于6月1日上午8：30分，在公司綜合辦公樓前，隆重舉行了“活動主題”簽名活動。公司領(lǐng)導、部室員工以及來自一線生產(chǎn)員工積極參加了簽字活動。在印有“安全發(fā)展，預防為主”字樣的橫幅上，參加活動的每一個員工鄭重地簽上了自己的名字。
2）6月8日組織了安全技術(shù)操作大比武活動：一分廠液氯崗位鋼瓶吊裝安全操作、三分廠還原爐拆裝操作。通過此次活動，提高了員工操作技能水平和自身的安全素質(zhì)。
3）6月13日組織員工觀看“安全生產(chǎn)月”主題宣傳片、各種安全知識、預防事故的方法和自我保護的相關(guān)知識。提高全員的安全生產(chǎn)素質(zhì)，保證安全生產(chǎn)宣傳的針對性和實效性。
4、以安全月為契機，落實隱患整改，注重實際效果
為了將本次安全月活動落實到實處，使活動的開展有成效，根據(jù)方案要求各部門、分廠進行自查、自糾的同時，每周五公司組織一次安全綜合大檢查，對查出的問題，責承主管部門及責任部門拿出意見及時整改，不流于形式。不能及時整改項要做好安全防范措施，限期進行整改，跟蹤落實，徹底消除事故隱患。通過進行的有計劃、有組織、有目的的檢查和各部門、分廠進行的自查，使我公司安全月活動變得更加生動、更加全面，有力地推動了安全工作，為試生產(chǎn)的穩(wěn)定進行提供了良好的現(xiàn)場環(huán)境。
5、切合實際開展應急預案演練，增強應急處理能力
為了驗證我公司在發(fā)生危險化學品泄漏重特大安全事故時，各級領(lǐng)導、應急小組之間協(xié)調(diào)、快速反應、高效實施應急救援的能力；驗證應急救援預案的可操作性；驗證應急救援預案在應對可能出現(xiàn)的各種意外情況方面所具備的適應性，檢查并提高應急救援的啟動能力。同時，結(jié)合我公司特殊的生產(chǎn)工藝條件、實際情況，吸取多晶硅企業(yè)在是生產(chǎn)過程中發(fā)生事故的經(jīng)驗教訓，在公司開展重大事故應急救援預案模擬演練活動。
安全月活動的開展，在公司上下收到了良好的效果，提高了全員的安全生產(chǎn)意識，增強了管理人員的責任心，促進了各項工作的順利實施，也取得了較好的成績，現(xiàn)活動進入總結(jié)階段。
集團公司上半年年度工作總結(jié)篇9
審計部認真貫徹集團公司__年審計工作會議精神，根據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監(jiān)督服務職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。
一、本年度審計指標完成情況
——財務審計方面，本年度實現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財務收支審計向風險管理審計的轉(zhuǎn)變，全年審計項目14項，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額160675.26萬元，審出不實利潤417.96萬元，提出審計建議70項，采納61項，審計建議采納率達到87.14%；全面完成物裝公司下達的年度審計計劃；
——基建工程審計，全年審計基建項目178項，審計金額2998.93萬元，審減額204.91萬元，審減率6.83%，比公司下達任務指標3%節(jié)約3.83個百分點；
——物資采購審計，全年審計合同3333份，審計金額141415.46萬元，審減額3645.92萬元，審減率2.58%，比公司下達任務指標1%節(jié)約1.58個百分點，全年參加設(shè)備采購、維修合同、驗收審計32項；
——人均取得直接經(jīng)濟成果539.85萬元。
二、本年度審計工作開展情況
根據(jù)年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情況，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監(jiān)督、實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變、拓展審計領(lǐng)域”的主導思想，各項審計業(yè)務都以突出重點、深入深化為工作方針，以實現(xiàn)有效監(jiān)督、服務生產(chǎn)經(jīng)營為目的。依此為指導制訂了年度審計工作計劃，保證了審計的各項規(guī)范、有序的開展。
（一）開展年終效益審計，保證經(jīng)營成果的真實性
__年1-2月份，我們審計了公司12個生產(chǎn)分廠和3個銷售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點，一家家現(xiàn)場清查，對成本進行實質(zhì)性測試，對各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報的經(jīng)營成果報告，都必須經(jīng)過審計部審核簽認，審計部不予認可的經(jīng)營成果，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過審計，共審出上報不實利潤417.96萬元，對審計發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。
（二）拓寬經(jīng)濟責任審計范圍，強化經(jīng)濟責任審計功能
__年審計部共開展經(jīng)濟責任審計4項，其中人力資源部委托離任審計項目3項，領(lǐng)導干部屆中審計項目1項，審計處級干部4人，審計發(fā)現(xiàn)問題15個，主要是費用控制不嚴、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預付賬款往來科目存在長期掛賬、應付帳款--暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議14條，采納14條。經(jīng)過審計，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟責任，為接任者劃清了經(jīng)濟界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營成果的經(jīng)濟責任進行了界定。
在經(jīng)濟責任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個原則，把經(jīng)濟責任審計推向了更高的層次。
一是在審計質(zhì)量上，規(guī)范了經(jīng)濟責任審計內(nèi)容、審計程序及操作標準，確保項目的高質(zhì)量。二是審計的范圍涵蓋了經(jīng)營者責任的所有方面，確保評價的中肯；如在對__廠廠長屆中經(jīng)濟責任審計中，由于我公司內(nèi)部投資的計劃和財務核算等權(quán)力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及，但在今年審計中，我們認為，單位負責人作為投資項目的具體負責人，在投資項目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責任，因此，我們在對__廠廠長屆中審計中，全面審核了其三年期間具體負責的爐外精煉技術(shù)改造、2臺32/10T電動雙梁起重機、鑄鋼5T電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等40個投資項目，金額達352.64萬元，發(fā)現(xiàn)工程項目中存在沒有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修，對分廠歷年來發(fā)生的內(nèi)部投資無管理臺帳、部分項目立項—招標—合同—預算—竣工驗收—決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問題。
三是在離任必審的基礎(chǔ)上，加強了任期屆中經(jīng)濟責任審計，將審計關(guān)口前移，使經(jīng)濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業(yè)加強內(nèi)部控制、防范經(jīng)營風險、規(guī)范經(jīng)營行為轉(zhuǎn)變。
（三）傳統(tǒng)審計向風險導向?qū)徲?，提高審計業(yè)務層次
經(jīng)過三年的整合，公司財務實現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟合同管理逐步走上規(guī)范化，各項業(yè)務的常規(guī)性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業(yè)務全面向以風險管理為導向的管理審計轉(zhuǎn)變，今年共組織以風險管理審計為主的審計項目5項，1個內(nèi)部單位，1個三產(chǎn)單位，1個參股單位和1個關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強風險防范的意識，尤其是對與我公司有交易往來的關(guān)聯(lián)方的審計，防范外部風險，充分體現(xiàn)了審計延伸的理念，__公司經(jīng)營情況調(diào)查2項、__醫(yī)院經(jīng)營管理審計、新疆代儲代銷庫存管理審計、實業(yè)公司經(jīng)營審計；審計發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務管理、風險管理和公司治理層次的問題17個，提出審計建議11條，采納9條。
從開展的風險管理審計的效果看，審計部門取得的成績是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開闊；其次，風險管理審計適應公司發(fā)展的需要，審計提供的管理信息為領(lǐng)導和有關(guān)部門的科學決策提供了依據(jù)；尤其是對__公司的審計，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風險管理審計受到了被審計單位的歡迎，__醫(yī)院、__公司、新疆代管庫等單位或部門都對認為審計建議具有針對性，或組織董事會專題研究，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統(tǒng)審計中“消極對抗”的作風。
（四）開展專項審計調(diào)查，解決難點熱點問題
本年度，審計部圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項審計。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟指標合理性、公司內(nèi)部結(jié)算、獎金分配、新定額運行等熱點問題，我們實施了專項審計，提出了審計建議8條，向領(lǐng)導提交了審計報告，最后經(jīng)公司專題會議圓滿解決。9月份，對新設(shè)立的__合資公司的開辦費用、注冊資本到位等進行專項審計，審計發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳，要求北京MH公司催辦，維護專項資金使用的嚴肅性。
（五）加大內(nèi)控審計幅度，防范經(jīng)營風險
審計部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源使用和管理》專項內(nèi)控審計1項，考慮審計資源和我公司實際情況，我適時的把內(nèi)控審計與經(jīng)濟責任審計、專項審計、審計調(diào)查等項目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計體現(xiàn)在所有審計項目中。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問題14個，其中設(shè)計層面2個，執(zhí)行層面12個，初步探索了審計模式，為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項審計打下了基礎(chǔ)。
（六）狠抓基建工程審計，節(jié)約基建投資成本
基建工程審計是嚴把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強投資控制的重要保障。__年，審計部對__分廠裝修改造工程、福臨堡社區(qū)改造工程、__辦公樓改造裝修、南廠出入主干道工程、__辦公樓及屋面工程、__擴建工程、111KV架空線落地工程、寶石新特車井場工程、職工培訓中心改造、西站臺彩鋼貨棚、__中心裝修改造等178個基建工程項目進行了審計，為了提高審計質(zhì)量，審計人員對大部分項目實施了全過程跟蹤審計，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場抽查，在審計中，審計人員嚴把合同和標的審計關(guān)、施工現(xiàn)場簽證關(guān)、工程結(jié)算審計關(guān)，重要項目都經(jīng)過充分探討。通過審計，發(fā)現(xiàn)工程量不實、材料價格偏高、材料重復計算，簽證變更與實際不符、計算錯誤、高套定額，隱蔽工程高報等問題，審減額達到204.91萬元。
本著切實為公司負責的原則，為搞好__生產(chǎn)線竣工決算審計和文體活動中心改造竣工決算審計兩個大項目，審計部采取了委托社會中介機構(gòu)審計的方式，從審計結(jié)果看，效益突出，僅文體活動中心項目審減63.91萬元。
（七）服務公司生產(chǎn)經(jīng)營，采購加強事前防范
今年，我公司計劃生產(chǎn)__90套，__500臺/套，物資采購量非常大，審計壓力也很大，僅招標采購就有234次。為更好的服務生產(chǎn)，服務經(jīng)營，物資采購審計的工作原則是：質(zhì)量優(yōu)先、確保生產(chǎn)；貨比三家、降低成本；打破常規(guī)、提前介入；出口為重，特事特辦；統(tǒng)籌規(guī)劃，著眼全局。按照這個原則，招標采購物資把好招標關(guān)，招標會上就把工作做好做透、不留隱患；生產(chǎn)急需的物資要求采購部門事先通報審計部，審計部先行開展詢價、調(diào)查等審前工作，給以后審計減輕工作量和流出時間，采購審計工作縮短了審計工作周期，為組織生產(chǎn)贏得時間；下半年我公司生產(chǎn)所需主要物資鋼材價格回落后，我要求審計人員對鋼材采購審計適當從緊，并向采購部門建議對加大采購量，降低采購成本，后半年鋼材采購兩明顯增大，節(jié)約了資金成本；在出口配套件審計上，審計把質(zhì)量放在首位，HSE審計放在首位，不刻意追求審減額，不為自己出成績著想，因為小利益可能隱藏著大損失。
（八）加大審計整改力度，提高審計成果轉(zhuǎn)化利用
對于本年度審計發(fā)現(xiàn)的問題以及需要整改的項目，審計部在本年度持續(xù)跟蹤后續(xù)處理結(jié)果，以落實整改措施，強化整改責任，爭取審計問題整改率達到100%，維護審計的嚴肅性?！吧习肽杲?jīng)營情況審計”公司組織了專題會議討論，并以《關(guān)于協(xié)調(diào)公司上半年經(jīng)營績效考核有關(guān)問題的會議紀要》文件落實；“__中心主任離任經(jīng)濟責任審計”、“新疆代儲代銷庫庫存管理審計”中提出的問題張總和楊總也給了重要批示，審計部正在跟蹤落實情況；對__公司在3月份審計后，于9月份又進行了后續(xù)跟蹤審計；公司作為__醫(yī)院大股東，審計部受醫(yī)院監(jiān)事會的委托，對其20____-__年度經(jīng)營情況進行了全面審計，審計報告得到了董事會和監(jiān)事會的全面認可，對審計提出的問題，逐條拿出整改辦法，與審計人員探討確定。今年，所有審計項目審計部都下發(fā)了“審計整改跟蹤單”，被審單位將整改意見反饋回審計部，確保審計成果落到實處。
三、無法在報表中反映的審計情況及審計成果
本年度，我公司在除審計內(nèi)部單位外，很大一部分審計工作量都利用在了參股公司、三產(chǎn)企業(yè)和關(guān)聯(lián)方的審計業(yè)務上，實業(yè)公司屬于我公司三產(chǎn)企業(yè)，由于業(yè)務萎縮，現(xiàn)在僅靠十幾間門面房維持經(jīng)營，在今年為其進行的經(jīng)營審計中，我們共審出歷年潛虧393.92萬元，實業(yè)公司根據(jù)我們的審計報告準備注銷企業(yè)。
__醫(yī)院改制后，我公司作為參股方，其經(jīng)營業(yè)績的好壞直接影響到公司的投資收益，況且作為原企業(yè)醫(yī)院，原職工整體帶資分流，與本公司有著千絲萬縷的聯(lián)系，其經(jīng)營的好壞直接影響到本企業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展，在某種意義上，我公司幫助其提高經(jīng)營管理水平責無旁貸。因此，審計部接受醫(yī)院監(jiān)事會委托對其2年經(jīng)營和管理情況進行了全面審計，共審出不實利潤136.42萬元。
__公司作為我公司主要協(xié)作商，我們就地審計了其與我公司關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的實際執(zhí)行情況和提供我公司產(chǎn)品的成本（我公司按成本加成定價原則向其購買產(chǎn)品）情況，發(fā)現(xiàn)其有多轉(zhuǎn)銷售成本的傾向。
四、管理工作
在搞好審計專業(yè)工作的同時，審計部在促進本部門管理規(guī)范化方面也做了跟多工作。
（一）優(yōu)化業(yè)務流程
以公司爭創(chuàng)全國質(zhì)量獎為契機，組織審計部人員對20____-__年的所有文件、報表、審計項目進行了分析整理，根據(jù)審計文檔規(guī)范管理，并對三年期間的審計成果進行了分析，總結(jié)了三年來的審計工作成績與經(jīng)驗，根據(jù)分析，對審計業(yè)務流程進行了優(yōu)化規(guī)范，進一步提高了審計工作質(zhì)量，完善了審計項目責任制。
（二）完善制度建設(shè)
為加強審計監(jiān)督力度，規(guī)范項目審計，提高審計的效益，審計部制訂了《基建工程項目結(jié)（決）算審計實施細則》、《投資（設(shè)備）項目審計辦法》、《財務收支審計實施辦法》等制度，初步完善了審計業(yè)務制度體系。
（三）實施清查盤點
按照《關(guān)于開展__年度年終財產(chǎn)清查盤點工作的安排》要求，審計部負責實物清查專業(yè)組，時間短，任務重，審計部高度重視，和其他部門的領(lǐng)導和同志協(xié)調(diào)，組織召開了本專業(yè)組工作會議討論，并請鄒總做了工作指示和指導。在實際工作中，按照人員構(gòu)成并分了3個小組，順利完成了全公司16個單位和__分廠的實物現(xiàn)場清查盤點工作，并就清查中發(fā)現(xiàn)的問題向__年年終清查盤點辦公室提交了專題報告，完滿完成了清查盤點任務。
（四）總結(jié)審計經(jīng)驗
根據(jù)以往年度的審計項目，對我公司經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部控制審計工作取得的成績或經(jīng)驗，面臨的困難，下一步開展審計工作的打算等問題進行了深刻總結(jié)，形成了書面總結(jié)報告。
（五）重視員工培訓
本年度分別組織審計部門的同志參加了集團公司和物裝公司組織的“計算機輔助審計培訓班”、“財務人員后續(xù)教育培訓班”、“陜西省內(nèi)審協(xié)會培訓班”，通過培訓，提高了本部門員工的業(yè)務水平和工作能力，為我公司審計工作信息化打下了良好的基礎(chǔ)。
五、存在的問題及不足
縱觀一年來的工作，我們覺得在以下方面需要改進和提高：
一是由于客觀條件的限制和審計資源不足，雖然本年度完成了審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù)量，但中途調(diào)整的審計項目較多，占到了年度審計計劃的30%以上，以后要加強審計計劃制訂的科學性和時效性。
二是公司招標工作的管理工作有所松懈，部分職能部門同志不遵守招標制度，有的標的發(fā)出的邀請沒有針對性，有的標的評標沒有客觀準確的標準，審計部門在這些方面監(jiān)督力度不夠。
三是由于業(yè)務水平的局限性，審計部同志在工作中對一些審計方法和審計技術(shù)運用不熟練，許多審計項目花費了大量的人力和時間。
四是審計項目三級復核不徹底，由于專業(yè)因素限制，審計項目多級多級復核存在困難，加大了審計風險，影響了審計質(zhì)量。
六、下一步工作打算
一是要搞好審計制度建設(shè)，爭取在明年建立健全全方位的審計業(yè)務監(jiān)督控制體系，使審計業(yè)務有章可循。
二是要實現(xiàn)審計手段現(xiàn)代化。計算機的廣泛應用，給審計工作開創(chuàng)了新思路，如何通過計算機軟件實現(xiàn)審計現(xiàn)代化，是內(nèi)審建設(shè)的一個重要方面，經(jīng)過一年的學習和測試，審計部要在明年實現(xiàn)計算機輔助審計。
三是按照物裝公司和集團公司要求，搞好本公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，按照“將審計重點有查錯堵漏向內(nèi)部控制審計延伸”的審計工作工作思路，并結(jié)合本公司實際情況，
四是對我公司今年新成立和改制的北京MH公司、西安寶美公司、咸陽鋼結(jié)構(gòu)分廠立項，進行全面的經(jīng)營管理審計，以督促建，幫助以上單位建立健全制度建設(shè)和內(nèi)控建設(shè)。
五是開展科技經(jīng)費專項審計，對公司近三年由集團公司、物裝公司計劃投入和企業(yè)自行投入的科技項目經(jīng)費管理使用情況進行檢查和評價。
六是基建項目審計試行項目管理和全程參與相結(jié)合的審計模式，對于投資大、規(guī)格高、公司和職工關(guān)心的項目要做到有資料，有報告。
七是加強設(shè)備采購審計，對投資額大、數(shù)量多的固定資產(chǎn)（設(shè)備）購置要采用項目管理式審計，將設(shè)備采購全面納入審計的監(jiān)督之下，降低投資風險，提高投資效益。
八是繼續(xù)堅定不移地實施全面審計突出重點方針，集中精兵強將把重點項目審深審透，爭取審出一些拳頭項目來，抓好重點審計項目、優(yōu)秀審計項目，帶動整個審計業(yè)務上臺階。