2023年審計工作自糾自查報告

每一個階段我們總是要寫很多報告，報告的類型有很多，你都會寫了嗎？那審計工作自查報告是怎么寫的？下面是小編為大家整理的關于2023年審計工作自糾自查報告，歡迎大家來閱讀。

2023年審計工作自糾自查報告（精選篇1）

一、領導重視，內審機制不斷完善

(一)根據(jù)《關于進一步加強各鎮(zhèn)、街道內部審計工作的通知》(__審行〔20__〕4號)文件要求建立獨立內審機構，本單位已成立內部審計工作小組，本中心財務等工作嚴格遵守財政紀律。

(二)健全完善內控制度，今年逐步完善了單位內控制度，堅持廉政風險防控常態(tài)化的長效機制。并完善了內控制度，制定了《防范資金管理風險實施細則》《__市住房公積金 資金支付操作規(guī)程》，進一步控制資金的支付流程。嚴格遵守內部審計準則和內部的審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，能夠做到獨立、客觀、公正、保密。

二、有效落實，展開內審工作

(一)內審小組在主任的領導下，圍繞本中心工作積極開展審計工作，對本單位的經(jīng)營收支及有關經(jīng)濟活動進行審計，對全市住房資金、維修基金、住房公積金管理和使用情況進行審計。以“抓管理、促規(guī)范、出效益”為根本出發(fā)點和落腳點，由事后審計向事前和事中審計延伸，實現(xiàn)全過程監(jiān)督。

(二)本單位經(jīng)濟運營良好，嚴格執(zhí)行財政紀律，審計中未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟決策不民主，不科學，決策失誤，造成國有資產損失的情況。

(三)審計中未發(fā)現(xiàn)有嚴重違反財經(jīng)法規(guī)，私存私放財政資金或其他公款，亂集資、亂攤派、亂罰款及濫發(fā)錢物等情況。應財政要求進行了小金庫清理，不存在任何小金庫現(xiàn)象。

(四)單位往來款已經(jīng)全部清理。

(五)單位三公經(jīng)費實行嚴格控制，控制在上年度的50%左右。

(六)經(jīng)審計局和財政局核定，中心向全社會發(fā)布了《__市20__年度住房公積金財務公告》。__市住房公積金中心業(yè)務稽核小組對我中心的20__年底有公積金業(yè)務做了全面稽核檢查。中心領導班子十分重視，對于稽核檢查的問題進行了積極全面整改。

通過對一年審計工作的自查，內審工作機制與程序不斷的在完善了規(guī)范化，在經(jīng)費管理方面，由于財政管理制度也逐漸規(guī)范化，中心資金已全部納入預算內政府性基金管理。在住房公積金管理方面，根據(jù)浙江省和__市的要求嚴格執(zhí)行，加大執(zhí)行力度，力求將內審工作更加良好有序的開展下去。

三、內審小組的工作思路

(一)加強內部控制的力度，充實審計人員，提高人員素質。建立健全內部審計工作的規(guī)章制度，積極創(chuàng)造條件，保證內部審計工作的開展。同時還要加強審計理論知識的培訓學習，不斷提高全體工作人員的內控意識和業(yè)務素質。

(二)加強內部審計信息建設，運用計算機技術提高審計效率，改善審計手段。市住房公積金管理中心建立了“住房公積金信息管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)了住房公積金歸集、提取、貸款等的信息化管理，這為住房公積金實現(xiàn)計算機輔助審計提供了良好的先決條件。我中心內審小組應充分利用這一有利條件，加強計算機控制和內部審計信息建設。

(三)嚴格執(zhí)行崗位廉政風險防控機制。今年，我中心已全面建立了從領導到職工的崗位廉政風險防控系統(tǒng)，建立了崗位流程圖和權力清單，今后，要嚴格執(zhí)行廉政防控制度和內部控制制度。

(四)重點開展資金運作審計，提高住房公積金社會效益和經(jīng)濟效益，加強資金風險防范機制。國家的貨幣政策和市場政策會調整，為確保住房公積金的保值增值，住房公積金管理機構必須加強資金運作。因此，住房公積金內部審計的重點就是資金運作的審計。住房公積金管理機構在轉存定期存款、發(fā)放個人住房貸款等資金運作中，應規(guī)定內部審計部門全過程地參與重大資金運作的制度建立、計劃編制、方案制定、決策實施、測算分析等工作。

2023年審計工作自糾自查報告（精選篇2）

根據(jù)省教育廳蘇教審〔20__〕6號文件精神，現(xiàn)將我校20__年度開展內審工作的情況向檢查組的各位領導和專家作一簡要匯報：

一、學?；靖艣r及內審機構設置情況

江蘇廣播電視大學是一所省屬高等院校，實行省、市、縣三級管理的辦學體制。省?，F(xiàn)有教職工356人，全日制普通本、?？圃谛Ｉ?302人，學校占地面積35870㎡，校舍建筑面積31892㎡，儀器設備總價值3626萬元，圖書資料10.5萬冊。

為使學校內部審計工作得以順利開展，我校設立審計辦公室，與紀檢、監(jiān)察室合署辦公，專職審計人員3人，其中1人具有會計師中級職稱，1人為初級職稱。學校的審計工作由校長彭坤明同志直接領導，黨委副書記管向群同志具體分管。學校黨政領導對審計工作予以高度重視和支持，認真履行《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》的6項職責，定期聽取審計工作匯報，多次在黨委會和校領導辦公會上研究部署審計工作，并為審計人員履行職責提供必要的經(jīng)費保證，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。

二、20__年度履行內審監(jiān)督職能情況

20__年，我們緊緊圍繞學校改革和發(fā)展的中心任務，認真履行內審的監(jiān)督職能，審計的范圍涉及到財務收支審計、經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責任審計、合同審計、基建工程預決算審計和維修裝飾工程審計等多個方面，并多次參與了大宗物資、設備采購的調研和論證工作，使學校的財務收支、經(jīng)濟活動、物資采購等規(guī)范化運作，有效地保證了學校經(jīng)費資產的安全，切實維護了學校的利益。

1、關于基建工程招投標工作

20__年，我校定淮門校區(qū)遠程綜合樓進入了全面安裝和裝修時期。該遠程綜合大樓層高為21層，總面積為27000平方米，總投資為1億多元。20__年，進入施工建設的項目有弱電系統(tǒng)工程、室內外裝修工程、演播廳、實驗室、會議室、多媒體教室等10多個項目，投入資金達3000多萬元、為了保證各工程項目嚴格按照國家有關規(guī)范操作，我們對各工程項目、大型設備及大宗物資器材采購的招投標及有關合同的簽訂實行全過程參與，確保各個環(huán)節(jié)做到透明公開，公平公正。如在大樓外墻瓷磚及玻璃幕墻以及餐廳的不銹鋼廚具的采購中，我們與基建處、后勤管理中心的同志一同前往生產廠家進行實地考察，確保了采購材料的規(guī)格和質量。

2、關于基建維修審計工作

基建維修審計是我們內審工作的一個主要部分。20__年我校龍池庵校區(qū)和漓江路學生公寓涉及到大小維修項目達25項之多，金額累計為798.6萬元，其中我們自審的`項目有水電改造工程、校園綠化、學生田徑運動場改造、印刷廠舊廠房改造工程、學生公寓洗碗消毒房等18項，報審金額為222.24萬元，核定金額為202.06萬元，核減金額為20.17萬元，核減率為9%。另有一些數(shù)額較大的工程如遠程綜合樓樁基工程、8號和10號教學樓加固工程以及8號、10號、11號三幢教學樓消防安裝工程等7項，我們委托審計事務所進行審計，報審金額為576.35萬元，核定金額為484.41萬元，核減金額為91.93萬元，核減率為15.9%。

基建維修項目種類繁多、細雜，材料質量及價格懸殊較大，審計核對的任務相當繁重。因此，我們對每一個項目都進行現(xiàn)場測量，并進行大量的市場調查，認真把好審計這一重要關口，校財務處予以大力支持和積極配合，凡未經(jīng)審計的工程維修項目，一律不予付款，為學校節(jié)省了一筆可觀的經(jīng)費，切實維護了學校的利益。

3、關于大宗物資設備采購的調研審簽工作

隨著我校事業(yè)的發(fā)展，學校各部門添置新的設備和對老設備淘汰更新的需求不斷增加。20__年，我校后勤管理中心設備部門應各部門教學和管理的需求，共采購電腦、多媒體液晶投影機、教務管理軟件以及攝像、照像、網(wǎng)絡數(shù)字會議等配套設備近20項。我們嚴格按照學校有關規(guī)定對一次性在0.5萬元—5萬元的物資采購都能與設備部門的同志一道前往供貨單位或商店進行調研，堅持同品牌、規(guī)格看價格，貨比三家的原則，在確保產品質量的前提下，盡可能地為學校多節(jié)省開支。

4、關于財務審計工作

20__年，我們按照校黨委和主管校長的要求，結合原財務處處長蔣世平同志的離任審計和主管龍池庵學生食堂的直屬學院副院長汪彪同志的經(jīng)濟責任審計，組織專門班子，用了近兩個月的時間，對學校財務處近三年來的收支情況和各類帳目（總帳及明細帳）、年終資產損益表及上報省財政廳的各種統(tǒng)計報表以及學生食堂近三年來的經(jīng)營盈虧情況進行了綜合審計。通過審計，我們出具了相關的審計報告，對加強財務管理，改善食堂經(jīng)營提出了積極的意見和建議，為校領導全面了解學校的財務和經(jīng)費使用情況，加強學生食堂的管理，對學校的進一步發(fā)展作出正確決策提供了較為客觀的依據(jù)。

三、幾點體會

1、校黨政領導的重視是做好審計工作的保證。按照教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定（原國家教委第24號令）要求，校長對重大（5萬元以上）的審計項目親自布置、檢查和審簽。分管校領導經(jīng)常與審計人員一道查看有關帳目，聽取審計工作的匯報，協(xié)調幫助解決審計工作中出現(xiàn)的問題。每次校黨委、校領導辦公會均能安排紀監(jiān)審辦公室負責同志參加。使紀檢、審計部門的同志能及時了解掌握學校的重大決策和重大經(jīng)濟活動，為開展紀檢、審計工作創(chuàng)造了良好的條件。

2、在委托審計中積極配合和參與。經(jīng)過近幾年來的實踐，我們體會到：中介機構的審計不能完全代替內部審計，委托審計中內審人員必須親臨現(xiàn)場。一是內部人員比外部人員更了解項目的實際情況，尤其是維修項目，圖紙和簽證不健全，有的甚至無圖紙，所以必須有熟悉情況的內審人員在場，許多項目的審計實際上已由事后變?yōu)槭轮泻褪虑皩徲?；二是內審人員到場是對項目負責人如實提供情況的一個監(jiān)督，是對外部審計人員工作態(tài)度和工作作風的一個監(jiān)督。實踐證明，可以更有效地保證委托審計工作的水平和質量。

3、擺正位置，增強服務意識。內部審計要確立服務意識和觀念，審計工作具有監(jiān)督職能，但監(jiān)督是手段，服務是目的，要正確處理好監(jiān)督與服務的關系。

我們在審計過程中，堅持參與而不干預，同相關部門建立了良好的合作關系，相互信任和理解，保證了審計工作的順利進行，實現(xiàn)了審計一審二幫三促進的目的。

4、加強審計隊伍自身建設。我們深切體會到，內審工作對審計人員的政治、業(yè)務素質要求高，專業(yè)涉及面廣，而且知識更新也快，這就要求審計人員必須加強政策法規(guī)和業(yè)務的學習、培訓，全面提高審計人員的思想業(yè)務和職業(yè)道德素質，掌握計算機審計的技能，從而進一步提高審計工作的質量和效率。為此，我重點組織學習了《教育系統(tǒng)內部審計規(guī)定》、《教育系統(tǒng)內部審計準則》和《江蘇省內部審計規(guī)定》等有關審計工作的法規(guī)文件，為了及時了解和掌握國家有關審計信息和動態(tài)，我們征訂了《中國審計》、《中國財經(jīng)審計法規(guī)公報》、《教育審計》、《南京工程造價信息》等資料和雜志，給審計工作帶來較大的方便。我們還派人參加省、市有關審計業(yè)務培訓班，努力提高審計業(yè)務水平，并配備了土建、修繕和安裝三套工程造價軟件。

根據(jù)上級審計部門的要求，結合本校的實際，我們研究制定了《建設項目審計準則》、《專項審計準則》、《公布審計結果準則》、《審計檔案工作準則》及《審計人員職業(yè)道德準則》等五個規(guī)定，并在實踐中加以落實，使審計工作逐步走上規(guī)范化、制度化的軌道。嚴格遵守審計準則和職業(yè)道德，做到愛崗敬業(yè)，廉潔自律。

一年來，我們在學校黨委和上級機關的領導下，取得了一定的成績，較好地發(fā)揮了內審在學校經(jīng)濟管理工作的監(jiān)督職能，提高了資金的使用效益，促進了學校黨風廉政建設。但我們也清醒地認識到：隨著高校改革的深入發(fā)展，審計的任務將會更加繁重，工作要求將更高。目前我們的業(yè)務水平、工作質量、審計的廣度與深度與法規(guī)的要求尚有一定的差距，在開展理論研究和檔案的裝訂規(guī)范等方面還做的不夠。在今后的工作中，我們要進一步深化對教育審計工作的認識，認真貫徹落實審計法規(guī)和規(guī)范，積極進取，奮力開拓，為推進學校教育事業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻。

2023年審計工作自糾自查報告（精選篇3）

20__年，市審計局的應急管理工作在市委、市政府和上級審計機關的堅強領導下，嚴格按照中央、省、市對應急管理工作的總體部署，建立健全應急管理體制和機制，提高應對突發(fā)公共事件的能力，最大程度地減少突發(fā)公共事件及其造成的危害，保障人民群眾生命財產安全，有力地推動了我局應急管理工作的有序開展，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、主要工作開展情況

1、加強組織領導、落實責任。我局把應急管理工作擺上重要位置，成立了由局黨組書記、局長擔任組長，分管領導任副組長，各科室負責人為成員的突發(fā)公共事件應急工作領導小組，并根據(jù)主要負責人的變動及時調整領導小組成員。領導小組負責研究制定全局應對突發(fā)公共事件重大決策和指導意見，決定和部署全局突發(fā)公共事件應急管理工作。

2、認真研究，加強應急預案體系建設。按照“橫向到邊，縱向到底”的`預案體系建設目標，強化應急預案的制訂。結合單位實際，研究制定了《__市審計局突發(fā)公共事件總體應急預案》、《__市審計局自然災害應急預案》、《__市審計局城市防洪應急預案》，明確了各科室處置突發(fā)公共事件職責和應急程序，完善了處置突發(fā)公共事件管理工作機制。

3、加強值守，健全應急處置工作機制。切實加強應急值守，節(jié)假日期間每天安排一名縣級以上干部帶班，兩名具體工作人員在值班室值班，認真填寫值班表記錄，進一步細化完善并落實__小時應急值班值守制度，保證值班電話通訊暢通，隨時有人接聽，確保上情下達和下情上報渠道暢通，確保值班信息傳遞、報送及時，應急突發(fā)事件受理和處置妥當、科學有序。尤其是在防汛抗旱期間、低溫雨雪天氣期間，我局嚴格按照市委市政府的要求，認真落實全天候__小時值班制度，未發(fā)生一起突發(fā)事件，圓滿完成任務。

4、切實加強應急管理宣傳教育。一是加強學習，提高認識。我局在全局范圍內開展了應急宣傳教育活動，認真組織全局學習市政府關于應急管理工作相關重要文件精神，使干部職工充分認識到開展應急管理活動的重大意義，進一步提高思想認識。在審計文化書屋中增加應急管理方面的書籍，組織全局干部認真學習，為應急管理工作的進一步開展打下基礎。二是利用平臺，擴大宣傳。通過局門戶網(wǎng)站、《__審計信息》等平臺加強應急管理的宣傳教育，營造良好的氛圍，充分利用局網(wǎng)站、宣傳欄等形式宣傳如何應對突發(fā)事件。積極開展了以應急管理為主要內容的教育活動，擴大學習影響力。

5、加強應急管理機構和應急隊伍建設。把應急救援隊伍建設和提高應急管理能力作為一項重要的基礎性工作來抓。加強應急救援隊伍建設，建立統(tǒng)一高效的應急救援體系。一是抓好骨干隊伍建設，充分發(fā)揮黨員在應急工作中的骨干作用。二是抓好專業(yè)隊伍建設，立足于現(xiàn)有的應急救援隊伍，整合各類專業(yè)救援力量，逐步建立統(tǒng)一高效的專業(yè)應急救援體系。

6、開展應急培訓和演練。根據(jù)市應急管理工作的要求，積極參加市應急辦組織的各類知識講座和技能培訓，提高了應急救援人員的專業(yè)技能和處置能力。按照應對突發(fā)公共事件的實戰(zhàn)要求，我局高度重視應急演練工作，積極參加各單位組織的防火、地震、食品安全等各類應急演練活動。通過演練，有效地提高了本單位干部職工應對突發(fā)公共事件的實戰(zhàn)能力。

7、暢通信息、及時報告。我局根據(jù)市應急辦突發(fā)公共事件信息處理要求，結合實際建立了審計局信息報送流程。流程規(guī)定，突發(fā)事件發(fā)生時，發(fā)生事件涉及的科室應立即向本局應急領導小組和應急辦公室報告。凡屬應報告的突發(fā)事件，局應急領導小組要立即向市委、市政府報告。單位主要負責同志外出時，及時向相關部門報備。

8、積極開展防汛搶險工作。今年梅雨季節(jié)，市審計局高度重視聯(lián)系單位防汛工作，由局領導班子成員輪流帶隊，加強責任堤段巡查工作。同時，建立了防汛值班制度，明確了工作職責、應急措施和紀律要求，并實行責任追究，確保防汛各項工作落實到位。

二、存在的問題及下年度工作打算

20__年，我局將在市委、市政府和上級審計機關的堅強領導下，在總結過去經(jīng)驗做法上，緊緊圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，不斷完善實施應急預案，堅持“以人為本、預防為主、快速反應、部門科室聯(lián)動”的原則，進一步加強應急機制建設，提高保障公共安全和處置突發(fā)公共事件的能力。

1、進一步完善全局應急預案體系。進一步抓好全局各類應急預案的修訂、發(fā)布和實施工作。按照“內容合法、程序規(guī)范、政務公開”的原則，認真做好應急預案的發(fā)布和宣傳，組織力量抓好預案的組織實施，有步驟、有重點地推進應急管理工作的開展。

2、進一步加強應急機構隊伍建設。進一步加強應急隊伍建設、應急救援體系建設，完善各項保障措施，健全救災物資的儲備制度。

3、進一步推進預測預警系統(tǒng)、應急指揮信息平臺建設。建立完善我局突發(fā)公共事件預測預警體系。加快應急信息平臺建設，整合各類信息資源，加強硬件系統(tǒng)與軟件系統(tǒng)的同步建設，實現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)與技術體系的高度融合，提高信息平臺的整體效益。

4、進一步擴大應急管理科普宣傳教育。做好我局應急管理科普宣教工作，增強公眾的公共安全和社會責任意識，提高公眾應對突發(fā)公共事件的能力，最大限度地預防突發(fā)公共事件并減少損失，保障公眾合法利益和生命財產安全。

5、進一步加強應急隊伍人員素質培訓。開展形式內容豐富的培訓，增強干部職工公共安全意識、社會責任意識，提高干部隊伍素質和和應對突發(fā)事件能力，最大程度預防和減少突發(fā)事件發(fā)生及其造成的損害，進一步提升全局應急管理水平。

2023年審計工作自糾自查報告（精選篇4）

根據(jù)《__縣人民政府辦公室關于印發(fā)20__年度__縣實行最嚴格水資源管理制度考核工作方案的通知》（x政辦〔20__〕__號）通知要求，我局按照考核內容和評分標準對20__年度實行最嚴格水資源管理制度的落實情況進行了全面自查，現(xiàn)將有關自查情況報告如下：

一、工作開展情況

1.加強領導，靠實責任。自該活動開展以來，局黨組高度重視，及時召開專題會議，對實行最嚴格水資源管理制度工作進行了全面安排和部署，成立了最嚴格水資源管理制度工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責制度制訂、人員抽調、情況報送、督查檢查等工作。并結合我局實際情況制定了相關工作制度，通過嚴格實施工作制度，層層分解任務，逐級靠實責任，切實做到了認識到位、行動到位、措施到位，為實行最嚴格水資源管理制度提供了強有力的.組織保證。

2.強化宣傳，營造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導作用，堅持把強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度的基礎，采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標語、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開展了以《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法規(guī)為主要內容的水資源專題宣傳教育活動，進一步增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，形成了人人愛護環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節(jié)約用水的社會氛圍。

二、自評情況

經(jīng)自查，我局建立了實行最嚴格水資源管理制度工作領導小組，自評得分為__分；制定了切實可行的最嚴格水資源管理工作制度并加以落實，自評得分為__分；積極開展實行最嚴格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分為__分。綜合自評總分為__分。

三、成效與經(jīng)驗

在工作中，我局將強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度工作重點，切實增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，使實行最嚴格水資源管理制度工作真正取得了實效。

四、下一步工作措施

在今后工作中，我們將嚴格按照中央、自治區(qū)、市和縣關于實行最嚴格水資源管理制度的目標要求，進一步完善工作制度，靠實責任，強化措施，狠抓落實，確保上級政策完完全全落到實處。

2023年審計工作自糾自查報告（精選篇5）

審計統(tǒng)計工作作為審計工作的重要組成部分，我局不斷加強對審計統(tǒng)計工作的領導和投入，不斷進行規(guī)范，但仍然存在著一些問題和不完善的地方，根據(jù)州局下發(fā)的《關于進一步加強審計統(tǒng)計工作通知》文件，我局開展了審計統(tǒng)計工作的自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、統(tǒng)計基礎工作薄弱

我局現(xiàn)有的審計統(tǒng)計人員1名，屬于兼職，專業(yè)知識結構不齊備，缺乏統(tǒng)計理論知識，工作經(jīng)驗不足，對審計的具體業(yè)務不甚了解，往往不能正確地將審計業(yè)務文書中所反映的問題準確地填列審計情況臺賬中。

二、對審計發(fā)現(xiàn)的問題不能準確的填報至臺賬中

統(tǒng)計人員在實際填制審計情況臺賬及報表過程中，對審計查出主要問題的填報不能較好地把握，時有出現(xiàn)報表所填報的統(tǒng)計指標與實際審計結果脫節(jié)的情況。統(tǒng)計人員在填制審計情況臺賬時，主要是依據(jù)審計報告、審計決定書等審計業(yè)務文書，但是一些審計項目的審計業(yè)務文書對主要問題的定性和界定與審計統(tǒng)計軟件報表中的統(tǒng)計指標相比不夠明確，模棱兩可，統(tǒng)計人員在建立填制臺賬和報表時不能準確區(qū)分屬于哪一類問題。統(tǒng)計人員由于不能準確地把握統(tǒng)計指標的含義，把審計查出的問題籠統(tǒng)地填列為統(tǒng)計指標的“其他”，從審計臺賬中根本無法看出查出主要問題的性質。審計統(tǒng)計制度的不完善也給開展統(tǒng)計工作造成一定的.影響，按照報表填報遵循“誰審計、誰填報”的要求，但是我局都是由統(tǒng)計人員一手包辦，容易出現(xiàn)對問題的劃分不正確的問題，直接影響審計統(tǒng)計質量。

對于我局審計統(tǒng)計工作中存在的問題，局領導高度重視，并有針對性的提出了解決的措施和辦法。

三、重視審計統(tǒng)計工作

加強審計統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓，努力提高審計統(tǒng)計人員的政治素質和業(yè)務素質。統(tǒng)計人員具備與其從事的工作相適應的審計、統(tǒng)計、計算機等方面的專業(yè)知識和業(yè)務能力，不僅熟練地掌握計算機操作技能和網(wǎng)絡技術，而且掌握各種審計業(yè)務知識，熟悉相關的法規(guī)政策。審計統(tǒng)計人員還應認真學習審計署制定的審計情況統(tǒng)計報表及編報說明，重點理解報表指標體系及勾稽關系，以及表與表之間的來源和對應關系，熟練掌握審計統(tǒng)計管理軟件中各項填制功能的運用及操作技能。

四、嚴格工作程序和規(guī)范，確保統(tǒng)計質量

按照審計統(tǒng)計工作統(tǒng)一領導、分級負責、歸口管理的原則，認真執(zhí)行統(tǒng)計報表制度和審計統(tǒng)計工作制度，堅持數(shù)出有據(jù)。在具體操作上，定期備份審計統(tǒng)計軟件數(shù)據(jù)，定期清理落實審計決定，要求審計報告、審計決定書等業(yè)務文書中審計查出主要問題與審計統(tǒng)計指標的審計查出主要問題相一致，以保證審計情況統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)的準確性和真實性。

2023年審計工作自糾自查報告（精選篇6）

我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實際情況，認真對照檢查，將本單位__年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、自查基本情況

財務機構設置和人員配備情況我單位財務工作由__科負責，單位按照財務工作要求，設置有財務主管1名，會計、出納、資產管理員各1名，四名財務工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關崗位職責明確，業(yè)務相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務事項得以有序進行。

內部控制情況單位內控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規(guī)范，制定了11項財務管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執(zhí)行一把手不分管財務制度，保證了財務核算的獨立嚴謹。

建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。

在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。預算編制執(zhí)行情況我局嚴格執(zhí)行財務預算管理制度，預算編制依據(jù)充分，項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預算指標，預算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。

財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互擠占預算資金情況發(fā)生。

資產管理情況我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產的安全。

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映。

定期開展資產清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

在資產的處置中，都嚴格遵照有關要求，根據(jù)上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。

及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時回籠。

二、存在問題通過自查

我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，一是在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規(guī)意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據(jù)充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資產管理中，由于一些資產達到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。

三、整改措施

進一步規(guī)范財務報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員職責，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予審核報銷。及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實相符。加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學習，不僅僅局限在財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī)為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規(guī)范。

2023年審計工作自糾自查報告（精選篇7）

根據(jù)__縣委《關于認真做好__縣迎接中央重大政策措施落實和財政收支審計工作有關事宜的通知》（庫黨辦發(fā)[20__]3號）文件精神，我公司按照文件要求，認真梳理了20__年—20__年重大建設項目，并對項目實施全過程進行了自查，情況如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次自查工作順利進行，我公司成立了以總經(jīng)理為組長的自查清查小組，積極開展自查工作。領導小組設立辦公室在行政辦，行政辦負責領導小組日常工作。

二、嚴格清查，不走過場

成立自查小組后，我公司按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾

按照x黨辦發(fā)【20__】3號文件的要求，對我公司執(zhí)行扶貧攻堅政策落實的情況以及易地扶貧搬遷項目執(zhí)行情況進行了自查。

（一）20__年—20__年實施的重大建設項目

我公司成立于20__年7月，故20__年我公司實施的重大建設項目為__縣20__年易地扶貧搬遷項目。

（二）項目基本情況

__縣20__年易地扶貧搬遷項目經(jīng)__地區(qū)發(fā)展和改革委員會《關于__縣20__年易地扶貧搬遷實施方案的批復》（__發(fā)改農[20__]792號）文批準建設，建設內容為：共安置住房125套，總建筑面積11107.39平方米，其中：采用回購方式將__鄉(xiāng)__村82戶339人搬遷至__鎮(zhèn)1號安置區(qū)、回購建筑面積8475m，在__縣13個村新建住房43套、建筑面積2632.39m，牲畜暖圈43座。配套建設安置區(qū)室內外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設施。項目總投資2747.48萬元，其中申請中央預算內投資460萬元、專項建設基金230萬元、地方政府債務資金447.48萬元、長期低息貨款1610萬元。20__年計劃完成投資2747.48萬元。

（三）項目進展情況

1、回購的82套住房已完工。

2、在__縣13個村新建住房43套，43套房屋于20__年9月開工建設，20__年11月30日已完成房屋（廚衛(wèi)設施、污水設施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設內容。

（四）資金使用情況

易地扶貧搬遷項目，我公司于農發(fā)行開設4個?？顚簦?2中：專項建設基金賬戶收到230萬元，專項貼息貸款專戶收到1610萬元，地方政府債券專戶收到447.5萬元，利息結算4491.43元，截至目前該項目余額2287.9491萬元。嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。國有資產帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為。