稽核崗位職責

慶丹221147由分享時間：2020-08-18 21:48:56

　　社會猶如一條船，每個人都要有掌舵的準備。下面是小編整理的財務稽核最新崗位職責范本，供你參考，希望能對你有所幫助。

　　【第1篇】財務稽核崗位職責范本

　　1、根據財務總部要求，依據財務稽核管理辦法擬定年度財務稽核計劃;

　　2、根據財務稽核管理辦法完成財務稽核手冊的編寫、修訂工作;

　　3、執(zhí)行全年財務稽核任務并提出改進意見或建議;

　　4、根據稽核工作底搞編寫財務稽核報告;

　　5、歸納整理各財務單位上報的自查報告中的問題;

　　6、根據稽核報告和自查的問題，定期監(jiān)督稽核單位的整改進度;

　　7、協(xié)助部門經理召集財務系統(tǒng)內部人員對稽核問題及財務創(chuàng)新成果進行共享，完成稽核工作的宣傳及推廣;

　　8、根據業(yè)務需要擬定并執(zhí)行專項稽核任務;

　　1、具體工作組織、指導各部門執(zhí)行ISO體系的內審工作;

　　2、稽核員工聘任和薪酬發(fā)放的合法性、合理性;

　　3、監(jiān)督公司的資金運作，對于資金異常提出異議并要求得到合理解釋或及時處理，否則應立刻上報領導;

　　4、監(jiān)督公司重大決策、工程、物資采購流程的合規(guī)性;

　　5、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況,確保制度有效運行;

　　6、服從安排，做好領導交辦的其它工作。

　　1、生產線巡查，控制來料的質量

　　2、檢查沙發(fā)的結構、外觀、工藝、色差、五金等是否合格

　　3、檢查生產線是否按照圖紙工藝加工操作

　　4、對生產出現(xiàn)的質量問題，跟蹤處理措施及解決方案

　　5、處理客戶反饋的質量問題及抽檢發(fā)現(xiàn)的問題，督促事業(yè)部及時處理

　　數據稽查：對各系統(tǒng)數據進行稽核，判斷各工作環(huán)節(jié)是否規(guī)范操作，找出差異產生原因，制止數據造假行為，提高系統(tǒng)數據的及時、真實、準確和完整性;

　　終端稽查：對終端業(yè)務數據、客戶期貨和運營數據進行分析，找出重點稽核店鋪和收集的售后管理部投訴信息、員工舉報信息等，實時通過區(qū)域或實地巡訪進行處理;

　　市場稽查：對稽核情況進行歸納總結，及時發(fā)現(xiàn)并制止售賣假貨、雜貨、打折促銷、違建店鋪等擾亂品牌市場經營秩序的行為，引導經營者、管理者遵守公司相關制度或約定;

　　對區(qū)域進行考評，受理各區(qū)域特殊情況報備，免責申訴申請，針對不同情況定期提報財務部門進行經濟處罰，特殊情況提交法務部門進行法律援助;

　　其他工作安排;

　　1、負責公司各部門、子公司的各項業(yè)務及規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)察稽核工作

　　2、負責組織公司經營活動審計、盡職調查、離任審計、離崗審查等。

　　3、負責公司及所管理基金的對外信息披露內容的合規(guī)性、合法性和完備性審核。

　　4、負責向監(jiān)管機構進行信息披露的報備工作。

　　5、審核通過各部門對外發(fā)布的宣傳材料。

　　6、審核旗下基金、專戶產品在報會后、發(fā)行前的的法律文件(包括但不限于基金合同、招募說明書、托管協(xié)議、基金合同份額摘要、份額發(fā)售公告等)。

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